IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料体系负责人提交管理评审的资料 一、一、体系运行报告体系运行报告 自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开 拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件 编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后 , ,各部门组织本部门人员学习相关文件各部门组织本部门人员学习相关文件 , , 并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。 体系运行一段时间后体系运行一段时间后, ,为验证和了解本公司管理体系执行情况为验证和了解本公司管理体系执行情况 , ,对体系、过程和体系进行了全对体系、过程和体系进行了全 面的审核面的审核. .体系审核和过程审核各发现体系审核和过程审核各发现 1 1 项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取 改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕，审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕，审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业, ,总体总体 上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。 二、二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况 公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛, ,每一次比赛我们都要赢”的指导下运每一次比赛我们都要赢”的指导下运 行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展，在本年度中质量方针保持不变。行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展，在本年度中质量方针保持不变。 公司共识别了公司共识别了 4 4 个顾客导向过程、个顾客导向过程、6 6 个管理过程、个管理过程、9 9 个支持过程，共个支持过程，共 2626 个目标（见附件）个目标（见附件） ，所，所 有目标均达成了预设目标要求，有目标均达成了预设目标要求， 20172017 年度目标暂时保持不变年度目标暂时保持不变, ,在在 20172017 年年 1212 月底再进行一次全面的月底再进行一次全面的 目标评审后目标评审后, ,再修订新的作为再修订新的作为 20182018 年的年度目标年的年度目标. . 三、三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况 公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEAFMEA）） ，包括供应中断、顾客干，包括供应中断、顾客干 扰等方面的风险和机遇扰等方面的风险和机遇, ,并制定了战略风险管控措施、并制定了战略风险管控措施、FMEAFMEA、、应急计划等，应急计划等，在日常管理对管理风险、在日常管理对管理风险、 法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价, ,所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被 控制在可接受的范围内控制在可接受的范围内. . 未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更. . 四、四、资源配置和客户要求方面资源配置和客户要求方面 公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整; ;人人 员配置和能力适当，员配置和能力适当，培训工作良好培训工作良好; ;生产的产品均能满足其客户合理要求生产的产品均能满足其客户合理要求, ,故按目前体系结构执行故按目前体系结构执行. . 体系负责人体系负责人 2017 2017 年年 0909 月月 2020 日日 技术提交管理评审资料 一、部门工作总结报告 公司由文件发行自今，项目部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导公司由文件发行自今，项目部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导 下对下对 IATF16949IATF16949 版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训, , 使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现 的策划的策划\ \确认确认\ \变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收 发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作. .规范工作内容提高部门管理水平。规范工作内容提高部门管理水平。 二、二、FMEA\CP\APQPFMEA\CP\APQP 的执行情况的执行情况 1 1、新产品开发情况与送样情况、新产品开发情况与送样情况 目前我公司的汽车产品均按照目前我公司的汽车产品均按照 APQPAPQP 的要求执行开发过程的管控的要求执行开发过程的管控, ,新产品也得到顾客的评审新产品也得到顾客的评审 确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产. . 35466 8A8A35466 8A8A 誊誊 P P -34742 87B6-34742 87B6 螶螶 28938 710A28938 710A 焊焊 2 2、、CPCP依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求, ,我部门均能够在规定时间之我部门均能够在规定时间之 内完成设计要求，并制定了可行的控制计划内完成设计要求，并制定了可行的控制计划, ,并将其要求转化成并将其要求转化成 SOPSOP，执行情况良好。，执行情况良好。 3 3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响 在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进 行行 PFMEAPFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好, ,未出现明显失效、目未出现明显失效、目 前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。前未有潜在失效表现的迹象，未对