化工行业风险分级管控安全管理制度

化工行业风险分级 管控安全管理制度 2020 年 4 月 19 日 1 文档仅供参考 XX 有限公司 安全生产风险分级管控管理制度安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 经过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风 险，经过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管 理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2 适用范围 本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管 理。 3 引用标准 企业职工伤亡事故分类GB644186 危险化学品重大危险源辨识GB18218 生产过程危险和有害因素分类与代码GBT13861- 危险化学品从业单位安全标准化规范AQ/3013- 危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标 准（试行）安监总局 第 13 号公告 化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） 山东省人民政府关于修改 的决定省政府令第 303 号 山东省安全生产条例省人大常委会二十五次会议 山东省危险化学品安全管理办法（省政府令第 309 号） 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882 ） 化工企业安全生产风险分级管控体系通则（GB37/T2971- ） 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试 行） 4 职责 4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全 风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落 实风险管控职责。 4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各 单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害 因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。 4.3 生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评 价， 4.4 安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点 辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门 和各级人员落实安全风险防控职责。 5 管理程序 5.1 风险评价的目的 根据公司的设备设施和各项作业活动，选择分析对象、辨识危险有害因 素、评价其风险，对发现的事故隐患实施治理，并确定重大风险，实施有效 控制。 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 5.2 风险评价的范围 1）规划、设计和新建、改建、扩建、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动。 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）化工生产过程； 9）丢弃、废弃、拆除与处理； 10）气候、地震及其它自然灾害等； 11）公司周围环境。 5.3 风险评价的方法 5.3.1 危险、有害因素识别、风险评价的步骤 1）识别作业活动过程中的危险、有害因素要划分作业活动，作业活动的 划分能够按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门 划分或者将上述方法结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作 业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药 剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。 作业活动划分后，应按照表 5.3-1 填写作业活动清单。 表表 5.3-15.3-1作业活动清单作业活动清单 4 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 单位填表人填表时间审核人 NO 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 （活动频率频繁进行、特定时间进行、定期进行） 2）识别设备设施和管理活动的危险、有害因素可按下列顺序 （1）厂址地质、地形、周围环境、气象条件等； （2）厂区平面布局功能分区、危险设施布置、安全距离等； （3）建构筑物； （4）生产工艺流程； （5）生产设备、装置、机械、电气、特殊设施（锅炉）等； （6）作业场所粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温等； （7）工时制度、女工保护、体力劳动强度等； （8）管理设施、急救设施、辅助设施等。 识别危险、有害因素之前应先列出拟分析的设备设施清单，按表5.3-2 填写。 表表 5.3-25.3-2设备设施清单设备设施清单 单位填表人填表时间审核人 NO 序号设备名称类别所在部位 2020 年 4 月 19 日 所属单位是否特种设备备注 5