iso9001过程风险评估一览表

过程风险评估一览表 （ISO9001-2015） 序号 过程 范围 风险项目 风险描述 风险评估 风险控制 目标 应对的基本措施 可能性（频率） 损失（影响）程度 小 中 大 低 中 高 回避 降低 分担承受 1 采购 采购价格风险 2 采购 采购谈判风险 3 采购 大宗原料计划风险 4 采购 设备、配件采购品 质部风险 5 采购 原材料到货风险 6 采购 原材料供应中断风 险 7 计划 库存风险 8 计划 生产计划失误风 险 9 设备 设备故障风险 10 设备 外线停电风险 11 开发 首件样板 12 业务 客户订单 13 生产 生产安全风险 14 生产 首件样品 15 裁剪 生产样板 16 车缝 大货 17 包装 最终成品 18 行政 管理人员人身受 到攻击风险 19 行政 接待工作风险 20 行政 生产经营秩序安 全 21 研发 包装设计合规风 险 22 研发 技术文件管理 23 研发 配方管理风险 24 研发 新产品开发风险 25 品质部 体系审 核风险 26 品质部 包装印刷品设计 、印刷品质部风险 27 品质部 产成品的特许放 行 28 品质部 出口产品境外检 验风险 29 品质部 配方操作风险 30 品质部 批量原材料品质 部风险 31 品质部 品质走样风险 32 品质部 生产过程控制品 质部风险 33 品质部 生产过程控制品 质部风险 34 品质部 原材料紧急放行、 特许放行使用 35 品质部 品质部工作的非 标准化风险 36 品质部 品质部工作的计 量风险