项目运营方案

项目运营方案项目运营方案 目目 录录 一、一、 意义和指点思想意义和指点思想 二、二、 市场环境市场环境 三、三、 管理架构管理架构 四、四、 年度运营目的和运营本钱年度运营目的和运营本钱 五、五、 营销筹划营销筹划 六、六、 任务展开任务展开 七、七、 分段实施分段实施 八、八、 配套支持配套支持 九、九、 三年开展方案三年开展方案 十、十、 风险要素风险要素 一、意义和指点思想一、意义和指点思想 ⒈⒈ 意义意义 ⑴ 是公司走创意化产业研发之路的探求，是企业投资管理和运营效劳 管理的专业化分工的有效尝试。 ⑵ 是 3G、新一代宽带无线移动通讯的开展将使其取得打破的机遇之 时，以中国民营企业运营产品介入国有电信服务业的互利双赢战略的初 始和首创。 ⑶ 将经过双方资源的合理整合，片面促进无线增值运用业务全方位减 速开展，其中协作双方将方案用 3 到 4 年时间促使公司手机游戏用户数 额到达占中国手机游戏市场份额 30的中期目的 ⒉⒉ 指点思想指点思想 开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机制；开源节流，积极进取；技术为本，产品创新；整合资源，用活机制； 兢兢业业，鼓舞奔腾兢兢业业，鼓舞奔腾 二、市场环境二、市场环境 ⒈⒈ 中国电信集团中国电信集团 3G3G 手机游戏市场概略手机游戏市场概略 随着 3G 网络掩盖以及 3G 手机的推行普及，3G、新一代宽带无线 移动通讯的开展将使其取得打破的机遇。手机游戏在行将过去 2020 年 曾经成为手机增值运用内容提供商最大的增长亮点，有赶超手机铃音之 势头。据中国电信 BREW 平台近日统计的数据，截至到 2020 年 11 月 30 日，经过 JVAV/BREW 平台手机游戏下载量到达 3356 万次，同比 增长 348.01，生动用户超越 2200 万，总体支出到达 6.86 亿元，短 短两年不到的时间，开展十分迅速。。 ⒉⒉ 中国移动通讯及中国结合通讯公司手机游戏市场概略中国移动通讯及中国结合通讯公司手机游戏市场概略 易观国际发布2020 年度中国手机游戏市场季度监测 显示中国 JAVA 手机游戏市场 2020 年度总体市场规模到达 22.87 亿元人民币。 其中中移动与中联通 JAVA 游戏市场规模为 16.01 亿元人民币，由于新 计费平台上线，多种推行活动和运营商基于新平台推出的游戏打包等推 行活动抚慰了用户下载，使本年度 JAVA 坚持动摇增长形状，其同比增 长 146.84。 ⒊⒊ 市场复杂剖析市场复杂剖析 ⑴⑴ 中国电信中国电信 中国电信往年加大了手机游戏整治和营销推行力度，积极参与市场 的自动反击，并围绕三个重点一是调整 SP/CP 准入机制，屏蔽合法 下载渠道，制定了以运营商为平台的愈加规范、安康、平安的手机游戏 下载制度；二是围绕 WAP 手机，鼎力开展 3G 手机在线联网游戏业 务；三是应用套餐捆绑优惠方式促销，以添加新的市场热点。 ⑵⑵ 中国移动中国移动 中国移动集团的百宝箱业务也在加大对手机游戏开展力度，吸引众 多国际优秀手机游戏 SP 参与，整合资源以抢占 3G 手机游戏市场竞争有 利先机。 ⑶⑶ 中国联通中国联通 随着中国联通的 GSM 扩容、3G 网络树立以及联手与 iPhone 手机 捆绑销售方式的定案，手机网络游戏平台开发的设想也初步成型，中联 通将拉手 iPhone 网络游戏开发者平台参与 JAVA 手机游戏开放展开竞 争。 但中国联通在互联互通、运营机制、销售网络等方面急需有所打 破。 三、管理架构三、管理架构 ⒈⒈ 项目管理方项目管理方 项目管理方XX 公司出资成立项目部门，公司担任项目部日常管 理与协调，掌控项目部战略开展方向、人事编制、投资并购等权益。 ⒉⒉ 项目运营方项目运营方 项目运营方项目部于 2020 年 12 月 16 日确认参与 XX 公司。目 前正在组建阶段，其中已有的主干成员将归入XX 公司管理。 行将经 XX 公司全资控股并扩展资金后，项目部将争取在 12 月份与 三大运营商签署手机游戏协作运营协议，并扩大团队力气，行将重新 包装的无线增值业务运用项目部将以崭新的面目和全新的运营效劳形 式，介入和减速全方位开展手机游戏业务。 ⒊⒊ 运营管理架构运营管理架构 公司董事会 四、年度运营目的和运营本钱四、年度运营目的和运营本钱 ⒈ 年度运营目的 种 类 整合类项目 自主开发项 目 估量支出陆佰万圆整〔600 万元〕 技 术 开 发 组 整 合 运 营 组 营 销 组 项目总监 副总经理/财务总监 总经理 战略开展中心 注册用户数 80 万 20 万 生动用户数市场份额 10 万 5 万 10.0 5.0 销售支出 450 万 150 万 ⒉ 乙方运营本钱〔2010/1/1-2010/12/31〕 单位万元 项 目 工资、福利 租 金 设备投入 金 额 120 － 8 项 目 费 交通费 业务费 金 额 2 3 5 项 目 差旅费 税金 风险计提 金 额 5 40 10 技术开发 水电费 算计 注注 80 － 整兼并购 销售本钱 30 20 利息、其它15 叁佰叁拾捌万圆整〔338 万元〕 备注 ⑴ 表中工资福利数据按6 万元/年员工 20 人计出； ⑵表中销售本钱数据是按其它销售渠道分红所得的30左右计算，将 作为促销和分销让利的销售本钱估量。 ⑶ 税金含效劳发票税5〔对与运营商分红费用开出〕；企业所得 税1.7。 ⑷ 表中数据未含租金与水电费费用。 ⑸ 运营赢亏平衡点肆佰万圆人民币〔运营赢亏平衡点肆佰万圆人民币〔4,000,0004,000,000 元〕元〕 五、年度营销筹划五、年度营销筹划 ⑴⑴ 项目对外战略项目对外战略 大项目做大，客户做大；全游戏产品内容全；多协作渠道多； 层分层次、多方位平面销售；活掌握市场，激活市场。 ⑵⑵ 项目对内战略项目对内战略 清机构明晰，责任清楚，内清外那么明；择择人上岗， 优胜劣 汰；精宁精勿滥，精兵简政；专专业分工，专项担任；通管理政 令通；激鼓舞、奖惩机制到位，目的层层落实。 ⑶⑶ 项目的开展基础项目的开展基础 项目运营方政策落实到位、整合资源不时完善与技术力气投入是项目 片面开展的坚实基础。在此基础上，项目运营方将努力做到让公司投 资者满意，协作方满意，客户满意，自己满意的四满意；以佳绩报答公 司，报答协作方。 六、任务展开六、任务展开 ⒈ 运营的人、财、物 ⑴ 运营机构和人员 ① 按项目管理方的运营架构，以稳中求进为原那么； ② 全部聘用有任务阅历的手机游戏顺序开发人员，今后用人的基本原 那么机制选人，择优而从，进者居上； ③ 打破〝铁饭碗〞，员工持股棒〝金碗〞，团体支出组成基本工 资、量化的效益奖金〔月/季/年〕； ④ 运营目的和费用规范层层落实，量化考核数据，上不封顶，下不保 底，努力做到公允、公正、地下客观的待人处事规范。 ⑵ 七、七、 分段实施分段实施 ⑴⑴ 双方交接期双方交接期 ⑵⑵ 运营效劳初期运营效劳初期 ⑶⑶ 宣传促销期宣传促销期 ⑷⑷ 促销高潮期促销高潮期 八、配套支持八、配套支持