运营总监绩效考核方案参考

运营总监月度绩效考核方案运营总监月度绩效考核方案 一、目的一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经 济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。 二、责任期限二、责任期限 2012 年月日～2012 年月日。 三、权限三、权限 1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。 3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。 4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。 四、考核指标体系四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。 具体考核指标体系及指标说 明如下表所示。 考核指标体系一览表考核指标体系一览表 考核指标 销售计划完成率 指标说明/公式 实际销售额 100 计划销售额 总销售额 销售成本费用 100 总销售额 坏账损失 100 主营业务收入 销售费用预算 实际发生的销售费用 100 销售费用预算 权重（） 10 10 10 5 10 10 10 业绩 指标 销售毛利率 坏账率 销售费用节省率 客户有效投诉次数 客户满意度 管理 绩效 核心员工保留率 指标 销售报表及时提交率 员工满意度 培训计划完成率 经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数 人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价 实际培训次数 100 计划培训次数 期末核心员工数 期内新增核心员工数 100 期初核心员工数 报表及时上交的次数 100 公司规定需上交报表次数 10 5 10部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价 员工行 为规范执行情 况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来 考核,各店面平均考核得分为依据以签字确认的 检查记录本为准 10 五、工作目标与考核评分标准五、工作目标与考核评分标准 1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销 售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。 考核项目 销售计 划完成 率 权重考核细则 完成比例80→分值比例为 0,80≤完成比例＜90→ 分值比例为 70,90≤完成比例＜100→分值比例为 90, 100≤完成比例＜110→分值比例为 100,完成 比例≥110,分值同比率增加 完成比例80→分值比例为 0,80≤完成比例＜90→ 分值比例为 70,90≤完成比例＜100→分值比例为 90, 100≤完成比例＜110→分值比例为 100,完成 比例≥110,分值同比率增加 考核 部门 得分 10 业绩指 毛利润 10 标 （35） 完成率 坏账率 销售费 用节省 率 客户满 意度 客户有 效投诉 次数 核心员 工保有 财务 10 5 坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。 销售费用较上期节省 10，得分增加 10；费用增加 10，得分扣减 10，以此类推 调查问卷 100 分以上客户数/总客户数满意率,满意 10 率 X≥90，得满分；90﹥满意率 X≥85，得 90； 85﹥满意率 X≥75，得 80；满意率 X﹤75，不得 分. 10 有效投诉出现一次此项无分 核心员工流失高于 10此项无分， 0流失率≤10此 项扣分 50。 完成比例80→分值比例为 0,80≤完成比例＜ 90→分值比例为 90,90≤完成比例＜100→分值比 例为 90, 100≤完成比例＜110→分值比例为 100, 完成比例≥110,分值同比率增加 人事 行政 部 10 管理指率 标 （65） 率 培训计 划完成10 员工日 常行为 规范 销售报 表提交 及时率 10 各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。 低于 70 分此项无分。 5 销售报表提交及时率低于 80此项无分财务 员工满 意度 10 本部 员工 标准分的 60。80 分≤分数＜85 分，得标准分的 80。 和相 85 分≤分数＜95 分，得标准分的 100。95 分≤分数 关部 ≤100 分，得标准分的 110 门 分数＜75 分，得 0 分，75 分≤分数＜80 分，得本项 2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。 （1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益， 由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照运营总监考核评分标准表 。 （2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，汇总计算员工满意度 和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。 （3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记 录和培训记录。 （4） 人事行政部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。 （5）财务部统计销售报表及时提交率。 （6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行 审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。 六、考核结果运用六、考核结果运用 考核结果将作为运营总监的月度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动 的依据。 （1）考核结果在薪酬方面的运用考核结果在薪酬方面的运用 运营总监月绩效工资绩效基数*（月绩效分数/100 分*100） 例例2012 年 9 月,运营总监绩效工资基数为 1000，6 月绩效考核分数为 95 分，则运营总监 9 月最终绩效工资1000*（95/100*100）1000*95950 元 运营年终奖金年终奖金基数*（年度绩效分数/100 分*100） 年度绩效分数平均每月绩效分数 （2）考核结果在职级方面的运用考核结果在职级方面的运用 考核分数在 100 分及以上,考核等级为 A 级 考核分数在 90 分及以上、100 分以下，考核等级为 B 级 考核分数在 80 分及以上、90 分以下，考核等级为 C 级 考核分数在 80 分以下，考核等级为 D 级 月度考核等级连续三次为 A 级，将给于调整考核工资基数奖励。 月度考核等级连续三月中有二次为 D 级，或连续六个月有三次为 D 级将予 以降级或撤职处理。 年度绩效考核等级为 A 级， 在年度优秀员工评选及年终调薪方面优先考虑。 年度绩效考核等级为 C 级及以下，将予以降级或撤职处理。 七、附则七、附则 1．本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改本责任书。 2．公司总经理、人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控。 3．本责任书自签订之日起开始生效，责任书一式二份，公司与运营总监双 方各执一份。 注1、建议此运营总监前期只负责销售。 2、此考核方案也是在运营总监负责销售的前提下制定。 3、计划运营总监度过观察期后，即对其公布此方案，因时间短，不足 的地方还请各位领导修正指导并给出建议