质量体系管理表格质量记录清单精

质量记录清单质量记录清单 记录名称 设施检修计划 设施报废单 设施日常检查登记卡 产品要求评审表 合同评审表 合同更改通知单 定单确认表 工艺（工艺）技术文 件 产品报价单 模夹具调整记录 项目建议书 设计开发任务书 零件调整结论表 设计开发输入清单 工艺设计开发鉴定报 告 设计开发输出清单 供方评定记录表 长期 长期 3 3 长期 长期 长期 长期 长期 记录编号保存期（年） 2 长期 2 3 3 3 3 长期 合格供方名录 供方业绩评估表 月生产物资计划单 长期 3 2 质量记录清单质量记录清单 记录名称 计划单 采购合同 检验通知单 工艺消耗定额表 月生产计划 生产日报表 合格证 记录编号保存期（年） 2 3 2 长期 2 2 长期 2 3 3 3 零（台）件检查记录 顾客财产问题通知单 产品质量信息反馈单 纠正和预防措施处理 单 材料明细台帐 产品出库单 3 3 3 3 长期 3 长期 2 产品检验入库通知单 产品收发清单 材料标识卡 计量器具抽查记录 计量器具管理台帐 计量器具周期校准计 划 计量器具报废单长期 质量记录清单质量记录清单 记录名称 内校记录表 计量器具借用记录 计量器具校准合格证 计量器具降级使用标识 顾客满意程度调查表 产品质量意见征求书 年度内审计划 审核实施计划 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）次会议签到表 不符合项分布表 内审检查表 控制图 产品质量检查报告单 紧急（例外）放行申请单 三检卡 废品通知单 返修品通知单 不合格品报告 记录编号保存期（年） 长期 3 2 长期 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 质量记录清单质量记录清单 记录名称 偏差件回用申请单 改进计划 记录编号保存期（年） 3 长期 2 2 长期 3 3 长期 3 3 3 3 3 2 3 长期 3 长期 长期 长期 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 文件发放登记表 技术资料发放登记表 产品（工艺）更改通知单 文件更改通知单 质量管理体系文件清单 文件销毁申请 管理评审计划 管理评审报告 改进、预防、纠正措施报告 年度培训计划 培训审批表 培训记录表 员工培训档案 生产设施配置申请单 设施管理台帐 设施验收单 生产设施一览表 质量记录清单质量记录清单 记录名称 领料单 设施日常点检卡 记录编号 2 2 保存期（年） 不符合项报告不符合项报告 编号序号 受审核部 门 审核员 不合格事实描述 不合格标准条款审核员部门负责人 不合格类型时间 不合格原因 部门负责人时间 纠正措施计划 预定完成日期部门负责人日期 纠正措施完成情况 部门负责人日期 纠正措施的验证 部门负责 人 审核日期 审核员日 期 注本表一式一份，由审核组织给责任部门。 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 编号序号 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组长 审核过程综述 不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特 定要素执行情况，存在的主要问题等） 对质量管理体系的评估（包括文件化体系与标准的符合程度、实施 效果，发现和改进体系运作的机制及措施等） 。 结论 顾客财产问题通知单顾客财产问题通知单 编号序号 产品名称规格型号 负责部门 数量 顾客指定的用途 发现问题 签名日期 验证记录 签名日期 顾客处理意见 签名日期 产品质量信息反馈单产品质量信息反馈单 编号序号 图号 产品名称 技 术 要 求 验收依据 抽检数 到货数检查日期 反馈质量情况 年 月日 检查员 处 组长 理 意 见 经办人 处 理 结 果 经办人 注本表一式四联 内部质量损失统计台帐内部质量损失统计台帐 年 月日 产品名称 生产 废料 工序 计算 单位 质量情况 简述 废品损失 数量单价金额数量 次品损失 单价金额数量 返修损失 单价金额数量 停工损失 单价金额 累计 损失 金额 收文处理情况登记表收文处理情况登记表 日期行文单位标题主送单位收回时间处理结果 检检 验验 原原 始始 记记 录录 年 安装人 月日 检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注 口口 头头 订订 单单 登登 记记 台台 帐帐 序 订货单位 号 订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注 设施（工、模、卡具）管理台帐设施（工、模、卡具）管理台帐 序号 名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注 质量信息反馈统计台帐质量信息反馈统计台帐 年 反馈单位 月日及图号单位 产品名称计量 数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人 原材料、外协外购件入库验收统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐 年 月日 物资名称 及规格 计量 单位 入库检 验数量 检验与 抽验数 检验结果 合格品不合格品 质量记录 不合格品处理结果 挑选返修退货 检验员 产产 品品 质质 量量 统统 计计 台台 帐帐 单位 年产品 （零件） 名称 及图号月日 计量 单位 本月生 产数 交检数合格数返修数工废数料废数回用数 合格 率 返修 率 废品 率 回用 率 备注 产产 品品 售售 后后 服服 务务 登登 记记 表表 年 月日 被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员 文文 件件 回回 收收 情情 况况 登登 记记 表表 部门文件名称（或文号）回收原因份数（或页数） 回收时间处理结果 计计 量量 周周 期期 校校 准准 计计 划划 编 号 序号 编制 设施（台件）编号 批准 设施（台件）名称使用部门 日期 计划校准日期校准机构备注 注本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。 计量器具报废申请单计量器具报废申请单 编号 序号计量器具名称计量器具编号使用部门 （人） 报废原因报废日期负责人签字 会签审核 零（台）件质量抽查记录零（台）件质量抽查记录 十堰有限公司车间零件名称；零件号 项序实测结果 1 合格项数 合格件数 2345678910目号 1 重 要 项 2 3 4 检查项目及要求 目5 6 7 8 一 般 项 9 10 11 目12 13 测验项目 测量件数 荐次合格率 件数合格率 不能检测的项目数 过渡标准的项目数 经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 单位年月日 签订情况 合同类别 履行情况 履行 时间 已履行全部履行部分履行转下期 份金额份金额份金额份金额 数（万元）数（万元）数（万元）数（万元） 份金额 数（万元） 逾期未履行 责任方 对方 违约 我方 违约 违约解除 份金额份金额 数（万元）数（万元） 处 理 措 施 自行 调解 申请 仲裁 向法 院申 诉 标的名称标 的 金 额 （万元） 签约时间鉴证时间约定履行 时间 签约地约定履行地对方单位 名称 对方签约人 姓名 我方签约人 姓名 逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发 行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种 具体原因 十堰市十堰市有限公司设备日常点检卡有限公司设备日常点检卡 机