蔬菜工厂化育苗基地项目可研报告

现代农业示范项目现代农业示范项目 青海省青海省 xxxxxx 市兆丰投资有限公司市兆丰投资有限公司 蔬菜工厂化育苗基地建设项目蔬菜工厂化育苗基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 目目录录 第一章第一章总论总论 1 1 一、项目概述 1 二、可行性研究报告编制依据 5 三、项目背景 5 第二章第二章项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 7 7 一、项目建设的必要性 7 二、项目建设的可行性 . 11 第三章第三章市场分析市场分析 . 12. 12 一、蔬菜生产现状 . 12 二、市场预测 . 14 第四章第四章项目承担单位概况项目承担单位概况 . 16 . 16 第五章第五章项目地点选择分析项目地点选择分析 . 16 . 16 一、建设地址的确定 . 16 二、自然资源状况 . 17 三、其它条件 . 17 第六章第六章生产工艺方案生产工艺方案 . 18. 18 一、产品方案及生产规模 . 18 二、技术来源及技术水平 . 19 三、工艺流程 . 19 第七章第七章建设目标建设目标 . 21. 21 i 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 一、建设目标 . 21 二、主要建设内容及规模 . 21 第八章第八章建设方案建设方案 . 31. 31 一、温室工程 . 31 二、温室结构及配套设施 . 32 三、公用配套设施 . 39 四、项目进度计划 . 42 第九章第九章投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . 43 . 43 一、投资估算依据 . 43 二、项目建设投资估算 . 44 三、资金来源与筹措 . 44 第十章第十章财务评价财务评价 . 46. 46 一、财务评价依据 . 46 二、销售收入和销售税金及附加估算 . 48 三、总成本及经营成本估算 . 49 四、财务效益分析 . 54 五、不确定性分析 . 55 六、财务评价结论 . 57 第十一章第十一章效益分析效益分析 . 58. 58 第十二章第十二章环境保护、安全及消防环境保护、安全及消防 . 59 . 59 一、项目建设地的环境现状 . 59 二、项目建成后对生态环境的影响 . 59 ii 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 三、供热系统产生的污染及治理措施 . 59 四、绿化 . 60 五、消防 . 60 第十三章第十三章经营组织和人员安排及技术培训经营组织和人员安排及技术培训. 61. 61 一、组织机构 . 61 二、经营管理 . 61 三、技术依托及技术培训 . 61 第十四章第十四章节能节能 . 63. 63 第十五章第十五章工程招投标工程招投标 . 64. 64 一、招标范围 . 64 二、招标的组织形式 . 64 三、招标方式 . 64 第十六章第十六章结论结论 . 65. 65 附表 1固定资产投资估算表 66 附表 2流动资金估算表 69 附表 3总成本费用估算表 72 附表 4固定资产折旧及无形资产摊销表 76 附表 5项目销售收入和税金及附加估算表 78 附表 6利润及利润分配表 80 附表 7项目财务现金流量表（全部投资） 83 iii 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 第一章第一章总论总论 一、项目概述一、项目概述 1、项目名称xxx 市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基 地建设项目 2、主管部门青海省发展和改革委员会 3、项目建设单位青海省 xxx 市兆丰投资有限公司 法人代表卓鹏（xxx 市兆丰投资有限公司总经理） 4、可研报告编制单位 青海省农牧业工程项目咨询中心 工程咨询资格证书编号工咨乙 5、建设地点xxx 市河东农场 6、建设年限建设期一年， 即 2006 年 7 月至 2007 年 10 月，完成各项建设内容。 7、产品方案及建设规模根据 xxx 市上市主要细菜品种， 结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘 蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种； 产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现 状和承载能力确定。育苗按一年3 茬，每平方米6 个育苗盘，每 个育苗盘上 72 株育苗，即每平方米 432 株育苗计算，项目年产 各类蔬菜种苗（成品）量 1162.996 万株。 1 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 8、主要建设内容及规模新建智能化玻璃温室 11750 平方 米，配套建设整理车间 450 平方米、控制室 60 平方米、催芽室 120 平方米、业务用房 120 平方米、化验检测室 90 平方米、锅 炉房及配电间 210 平方米；购置分析检测设备 1 套、种苗播种机 1 台、锅炉 2 台、供热配套设施 1 套、变压器及输电设施 1 套、 运输工具 2 辆。 9、投资估算及资金筹措项目建设投资 960 万元，其中工 程费用 872 万元，工程建设其他费用 43 万元，基本预备费 45 万 元。工程费用中，用于土建工程投资492.1 万元，设备及安装工 程投资 379.9 万元。项目需铺底流动资金投资 24.96 万元，由建 设单位自筹解决，不计入项目总投资中。 总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400 万元，地方 配套、企业和群众自筹 560 万元。 10、运行费用项目建成后达产年运行总成本为 284.05 万 元，可变成本 166.95 万元，固定成本 117.10 万元，经营成本 234.49 万元。 11、主要技术经济指标 详见表 1-1。 表 1-1主要技术经济指标 序 号 指标名称单位指标值 万株1163.00 万株136.93 备注 产品生产规模 优质 一 蔬菜种苗 1番茄种苗 2 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 序 号 指标名称单位指标值 万株136.93 万株146.06 万株136.93 万株124.15 万株124.15 万株109.54 万株124.15 万株124.15 平方 米11750 450 米 平方 120 米 备注 2黄瓜种苗 3菜瓜种苗 4辣椒种苗 5西兰花种苗 6甘蓝种苗 7茄子种苗 8莴笋种苗 9芹菜种苗 二建设指标 智能化玻璃温室 1 2整理车间 3 催芽室 平方 砖混 砖混 4 业务用房 平方 120 米 砖混 5 控制室 平方 60 米 砖混 6 化验检测室 平方 90 米 砖混 3 格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目 序 号 7 指标名称 锅炉房及配电间 单位指标值 平方 210 米 套 台 套 套 辆 万元 万元 万元 万元 万元 1 1 2 1 2 960 备注 砖混 载货车 8分析检测设备 9播种机 10锅炉及配套设备 11变压器及输电设施 12运输工具 三投资与资金筹措 1建设总投资 2铺底流动资金 3资金筹措 其中中央投资 地方配套及自 筹 四财务评价指标 1销售收入 2财务内部收益率 3财务净现值 4静态投资回收期 5投资利润率 6投资利税率 7财务内部收益率 8财务净现值 9静态投资回收期 10盈亏平衡点 24.96 自筹，不计入总 投资 960 400 560 正常年份 税前 税前，