行政工作业务流程图

行政工作业务治理流程行政工作业务治理流程 一、会议治理流程 二、档案借阅治理流程 三、档案治理流程 四、公函发文治理流程 五、合同会签治理流程 六、固定资产采购领用治理流程 七、办公用品采购领用治理流程 八、招聘治理流程 九、员工入职治理流程 十、员工离职审批治理流程 十一、 出差审批治理流程 业务编号业务编号 流程说明流程说明 1、相关部门在月 底填写下周的会议 YR-XZLC-2013-001YR-XZLC-2013-001 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 会议管理流程会议管理流程 总经理总经理备注备注 开始申请单并草拟会议 通知，上报行政部 审核。临时会议安 排在与会前两日内 上报行政部。 2、行政部主管领 导审批；审批通过， 下发会议通知。 3、公司领导会议、 专项会议由行政部 统 一 进 行 会 前 准 备、召开、承办及 会议纪要总结，部 门会议由相关部门 安排专人负责。 4、会议纪要交由 与会领导会签，主 管领导签发。 5、由行政部向会 议各部门下发会议 纪要。 6、相关部门承办 会议决议事项，行 政部负责跟踪会议 决议事项的实施情 况上报。 7、会议相关的资 料归档。 会议申请汇总受理审核 主 管 领 会议准备 会议通知 会议召开 会议准备 会议纪要 会议召开 会议纪要 会签 纪要发文主 管 领 承办监督 会议决议跟踪 会议决议事项跟 资料归档 结束 业务编号业务编号 流程说明流程说明 1、相关部门收集 本部门档案文件， 进行整理、分类， 填写档案移交目录 清单。 2、行政部档案管 理员接收档案、进 档案销毁清单 填写档案移交目编号、 录入、 归档 整理，分类 收集 YR-XZLC-2013-002YR-XZLC-2013-002 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 档案管理流程档案管理流程 总经理总经理备注备注 开始 行核对、编号、录 入、归档。 销毁 主管领导审核 审批 3、可销毁的文件 填 写 档 案 销 毁 清 单，经主管领导审 核后，报总经理审 批。 结束 4、经审批可销毁 的文件安排销毁。 业务编号业务编号YR-XZLC-2013-003YR-XZLC-2013-003业务名称业务名称档案借阅管理流程档案借阅管理流程 流程说明流程说明 1、申请人填写档 案借阅表，经主管 领导审核后，交由 行政部审核，最后 相关部门相关部门 开始 行政部行政部相关领导相关领导总经理总经理备注备注 填写档案借阅表 主管领导审核 审核 由总经理审批。 （具 体参照档案的密级 程度审批权限） 2、档案管理员调 出文件，申请人查 阅并及时归还。 登记归档 归还 审核档案 查阅调出档案 行政主管领导审核 审批 3、档案管理员审 核归还的档案，做 结束 好借阅资料的审核 工作，最后登记归 档。 业务编号业务编号 流程说明流程说明 YR-XZLC-2013-004YR-XZLC-2013-004 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 公文发文管理流程公文发文管理流程 总经理总经理备注备注 1、相关部门填写文 开始 件会签单，相关部 门、相关领导进行 沟通会签，对文件 有疑议的进行沟通 后修改。 2 修改后的文件报 总经理审批，审批 完成后交由行政部 编号并加盖公章发 放。 3、行政部归类存 档，并收集反馈执 行情况。。 修改 相关部门会签 拟稿填写文件会签单 否否 相关领导会签 编号、盖章发放 是是 签发 归档，收集反馈执 结束 业务编号业务编号 流程说明流程说明 YR-XZLC-2013-005YR-XZLC-2013-005 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 合同会签管理流程合同会签管理流程 总经理总经理董事长董事长 1、主办部门编拟 开始 主办部门编拟合同 对外发出会签 相关领导会签 合同，统一发送至 行政部，由行政部 对外发出会签。 2、经由相关部门 及 相 关 领 导 会 签 相关部门会签 后，针对合同的不 修改 同意见，行政部统 一进行讨论决议， 协商一致后由主办 部门进行修改。 3、行政部将修改 后的合同发送顾问 律师审核无误后， 报送总经理及董事 长审批。 4、经由审批后的 合同由主办部门报 送印章管理员处加 盖公章，合同正式 执行。 盖章，合同执行 否否 顾问律师审核 是是 审批 审批 归档 结束 5、合同原件报送 行政部存档。 业务编号业务编号 流程说明流程说明 YR-XZLC-2013-006YR-XZLC-2013-006 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 固定资产采购领用管理流程固定资产采购领用管理流程 总经理总经理备注备注 1、各部门于每季 度第一个月的 5 日 前编写固定资产需 求计划,并提交行 政部汇总，上交行 开始 对外一次性采 购同品种固定 资产总金额在 制定季度需求计划 汇总季度需求计划 主管领导审核 人民币两万元 审批 （含两万元） 以 市场调查询价 上的需要招投 标。 政主管领导审核后 报总经理审批。 采购申请 主管领导审核 审批 2、行政部进行市 场调查询价做出计 选定供应商 划预算，编制采购 申请单。 采购 3、经由行政主管 领导审核后，上报 签字领用 入固定资产清单 总经理审批。 4、行政文秘选定 供应商采购（遵循 货比三家的原则）、 入库。 5、各部门签字领 用，形成固定资产 登记、领用清单。 结束 与财务部配合进 领用登记清单 6、年终与财务部 进 行 固 定 资 产 盘 点。 业务编号业务编号 流程说明流程说明 1、各部门于每季度 前五日编写采购计 划,并提出办公用 品采购申请。 1、行政部将各部 门采购计划汇总， 经市场调查询价后 填写采购申请单， 上 交 分 管 领 导 审 核，总经理审批。 2、审核完成后，递 交给行政文秘， 进行采购。 3、行政部仓管员 负责验收入库，相 关部门办理签字领 用手续，行政部年 末进行库存清查。 YR-XZLC-2013-007YR-XZLC-2013-007 相关部门相关部门行政部行政部 开始 业务名称业务名称 相关领导相关领导 办公用品采购领用管理流程办公用品采购领用管理流程 总经理总经理备注备注 临时需采购的 物品由各部门 填写采购申请 提出季度采购需求汇总季度需求计划 单， 报行政部审 核， 总经理审批 市场调查询价 后， 行政部会同 该部门一同购 采购申请 主管领导审核 审批 买。 选定供应商 采购 签字领用 验收、入库 领用登记清单 年终库存清查 结束 业务编号业务编号 流程说明流程说明 1、各部门根据部 门情况填写招聘 人员计划申请表， 由 分 管 领 导 审 定 后，交由行政部审 核，总经理审批。 2、行政部制定招 聘方案，发布招聘 信息，应聘资料收 集筛选。 3、与用人部门共 同确定面试名单， 行政部进行初试， 对综合素质、求职 动机等作出评价， YR-XZLC-2013-008YR-XZLC-2013-008 相关部门相关部门行政部行政部 业务名称业务名称 相关领导相关领导 招聘管理流程招聘管理流程 总经理总经理备注备注 开始