程序文件各种表格汇编大全

程序文件各种表格程序文件各种表格 公司质量管理过程图公司质量管理过程图 1、工程投标 2、项目部组建、合同交底 3、图纸会审、设计交 底、施工组织设计 4、施工方案 7、现场准备 23、各部对项目监控 24、监理、业主监控 质检站监控 5、资源计划 6、资源供应 8、开工报告 25、预防措施 9、施工机械 管理 10、测控装置 管理 11、 物资 管理 12、分部分项 工程质量控制 13、分包工程 管理 14、进度 管理 15、工作 环境 管理 16、合同管理 造价管理 管理过程对应章节表 1．7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3 2．7.1、6.2.1、7.2.1 3。7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.1 4．7.1、7.5.1b、7.2.3 5．7.1、7.4一、7.4二、6.3 6．7.4一、7.4二、6.3、7.5.3、 7.5.4、7.5.5、7.2.3 7．7.1、7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 8．7.5.1f、7.2.3 9．7.5.1c、6.3、7.2.3 17、产品防护18、质量测控19、不合格控制20、纠正措施 21、竣工验收 22、保修期管理 10．7.6、7.5.1d19．8.3、7.2.3 11.7.4一、 7.5.3、 7.5.4、 7.5.5、 7.2.320．8.5.2 12．7.5、 （8.2.3） 、7.2.3 13．7.4、 （7.5、8.2.3、7.2.3） 14．7.5.1、7.2.3 15．6.4、7.2.3 16．7.2.2、7.2.3 17．7.5.5 18．8.2.3、8.2.4、7.2.3 21．7.5.1、8.2.4、7.2.3 22．7.5.1、8.3、7.2.3、8.5 23．5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.4 24．8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.3 25．8.5.3、7.1 注 凡涉及７.２.３条款的过程都应直接 地以 8.2.1 顾客满意为管理目标 － 6 - 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-1 收文登记表 月 日收文号发文单位文件字号受 控 号文 件 名 称份 数承办单位签 收备 注 -36- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-2 制文 （编 号） 登记表 月 日发文字号受 控 号发往机关文件名称附件份数 -37- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-3 技 术 文 件 登 记 表 类别图纸工艺其它第页 编号 编制单位 编制设计 工程部长 印号收件人份数 名称 份数 复核 总工程师 印号发往单位收件人份数 发布时间废止时间 审 核 发往单位 更改通知单 备注 更改时间更改通知单更改时间更改通知单更改时间 制表审核年月日 -38- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3.-4 文件发放回收登记表 文件字号 文件名称 发文日期 印号 /份数 签收人 /日期 交回人 /日期 印号 /份数 受控编号 文件份数 签收人交回人 /日期/日期 收文单位收文单位 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-5 文 件 复 制 登 记 表 日期 -40- 受控文件编号文件名称复制目的份数使用部门批准人 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-6 文 件 借 阅 申 请 单 审批单位借阅人 文件名称 借阅目的 -41- 备注 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 4.2.3-7 通话记录表 发话单位发话人记录编号 受话单位 通话时间 事项 -42- 受话人 处理情况 年月日时分至时分 领导批示 表 5.6-1 管理评审计划表管理评审计划表 编号____________ 评审目的 评审范围 评审重点 评审小组 组成名单 时间计划安排 总经理批准 意见总经理日期 填表人 /日期 负责人 /日期 -52- 表 5.6-2 管理评审记录表管理评审记录表 编号____________ 评审内容 评审依据 评审小组成员签到 评审记录 -53- 表 5.6-3 管管 理理 评评 审审 报报 告告 编号_____________ 评审依据 评审起 止日期 评审小组 主要成员 评审结果及改进要求 负责人日期 总经理意见 总经理日期 -54- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 6.2-01 招招 聘（选聘（选 聘）员聘）员 工工 记记 录录 姓名 出生年月 出生地 户口所在 户口性质 -59- 文化程度 有何特长 聘前岗位 拟聘岗位 何年月至 何地何单位何学校何专业职务（工种）证明人 续聘情况登 试用期满考 评结果 参加工作时 毕业何校及 外语能力 职称 所学专业 健康状况 性别 婚否 民族 入党、 团时间 何年何月得 面试或笔试 结果记录 招聘小组意 见 人力资源部 意见 聘期 批准人 学 习 及 工 作 简 历 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 6.2-02 员工培训考评表员工培训考评表 姓名 培训时间 及内容 培训成绩 所 在 单 位 或部门 签字年月日 签字年月日 所 在 单 位 或 部 门 考 核 意 见 人 力 资 源 部 综 合 考 评 -60- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 6.2-03 员工绩效考评报告员工绩效考评报告 姓名 考评 期间 文字简述 所在单位和 部门 自 我 评 估 签字年月日 分类 满分 自评 职业道德 10 工作业绩 40 工作能力 30 工作态度 20 所 在 单 位 或 部 门 主 管 评 价 文字简述 部长年月日 分类 满分 评分 文字简述 职业道德 10 工作业绩 40 工作能力 30 工作态度 20 考 核 小 组 评 定 最终 意见 组长年月日 分类 满分 评分 签字年月日 职业道德 10 工作业绩 40 工作能力 30 工作态度 20 -61- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 7.2－01 顾客意见调查表 编号 单位产品名称 我单位产品交付后，经过一段时间的使用或运行， 不知是否满足您 的要求，请对下述情况提出宝贵意见。 十分感谢 年月日 1、产品使用或运行情况良好（）、一般（）。 2、产品交付后的服务满意（）、不满意（）。 3、质量问题的处理及时（）、不及时（）。 4、顾客要求或建议 a b c d 签 （章）年月日 经办人负责人年月日 -65- 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 7.2－02 顾客投诉及处理记录 编号 产品名称 投 诉 意 见 简 述 处 理 制定人审批人年月日 顾客对服务的意见 签章 方 案 效 果 检 查 验 证 验证人年月日 经办人负责人年月日 -66- 中 铁 大 桥 局 集 团 第 四 工 程 有 限 公 司表 7.4- 01 合合 格格 供供 方方 名名 册册 编号 序号供方 名 称产品 名 称地 址邮码电话 -70- 批 准 人经 办 人 中铁大桥局集团第四工程有限公司表 7.4-02 供供 方方 评评 估估 表表 编号 1.生产公司 2.销售公司 3.产品名称 4.评估 评估人质 量准 期服 务评估人签名 物资计划主任或计