装修质量控制体系

1. 1. 目的目的 确保装饰工程总体质量和关键节点控制满足质量标准和公司投资控制目标要求。 2. 2. 适用范围适用范围 适用于本公司开发项目在实施阶段的装饰工程质量管理和控制。 3. 3. 术语和定义术语和定义 工程质量管理控制是指对精装修施工阶段质量进行的分阶段控制和全面实施， 以达到精装修 施工阶段计划施工质量目标。 4. 4.职责职责 4.1.监理单位 4.1.1 审核施工单位的施工方案及质量控制措施； 4.1.2 监控工程质量的全过程，组织质量检查并编制质量报告； 4.1.3 组织工程质量例会； 4.1.4 组织对材料的验收； 4.1.5 参与工序样板验收； 4.1.6 组织质量事故的处理并编制事故处理报告。 4.2.项目公司 4.2.1 提供合格的施工现场； 4.2.2 监督监理单位的质量，控制管理工作开展情况； 4.2.8 参与验收。 4.3.成品房管理部 4.31 组织施工图技术交底； 4.3.2 监控施工的质量； 4.3.3 组织定期或不定期对各项目工程质量进行检查； 4.3.4 协助质量事故原因的分析及协调事故处理，审批事故处理报告。 5. 5.关键控制点关键控制点 5.1 明确室内装饰过程控制； 5.2 精装修施工质量规范、监控、支持、引导。 6. 6.流程说明流程说明 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入、输出、流程说明输入、输出、流程说明 输入输入施工图图纸 输出输出 施工图交底纪要 流程说明流程说明 1.1.1.1.施工合同签订后，成品房管理部将施工图纸分发给 施工单位、监理单位，并组织各单位进行施工图专 业会审，并对图纸中的疑问形成图纸会审记录 。 1.2.1.2.图纸会审完成后，成品房管理部组织设计单位、施 工单位、监理单位及总部相关部门进行施工图纸交 底，工程技术部负责形成施工图交底记录分发 给各参加单位。 1.3.1.3.成品房管理部及设计单位、施工单位、监理单位参 支持文件及记录支持文件及记录 图 纸 会 审 记 录 施工图交底纪 要 材料设备验收 1 施工图会施工图会 审及设计审及设计 交底交底 成品房管 理部 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入、输出、流程说明输入、输出、流程说明 加图纸会审，成品房管理部参与涉及新材料、新技 术、新工艺、公司重大项目和同类设备第一次使用 的图纸会审及交底。 2.1.2.1.合同签订后，成品房管理部负责人根据项目施工 管理规划大纲 ，向施工单位、监理单位进行技术 交底，重点交底项目进度目标、质量目标、现场管 理目标。 2.2.2.2.施工单位进场后，成品房管理部将公司发布的施 工工艺标准 、部品部件标准、工程质量管理要点 向施工单位、监理单位进行交底。 2.3.2.3.各专业施工单位签订合同后、进场前，成品房管理 部组织总包单位、监理单位、专业施工单位及其它 相关单位进行各项交底。 输入输入初步的质量控制措施 输出输出施工方案及质量控制措施 流程说明流程说明 3.1.3.1.成品房管理部参与并督促监理单位对施工单位编 制的施工组织设计及重大施工方案进行审核； 3.2.3.2.成品房管理部对监理单位编制的监理细则进行 审核并监督执行。 输入输入材料样品 输出输出材料设备验收结果 流程说明流程说明 4.14.1成品房管理部技术专员对材料样品库进行日 常管理。 4.24.2成品房管理部专业工程师、会同监理单位、材 料管理员对照样板，对进场设备材料检查接 收，并及时形成记录。 输入输入施工单位施工申请 输出输出样板房施工 流程说明流程说明 5.15.1精装修工程一般先进行样板房施工，样板房认 可后方可大面积施工，成品房管理部对施工样 板房进行评审； 5.25.2对精装修的工程，除了按 5.1 要求外，还必须 提前 35 天通知监理单位、市场营销部，项目 公司、分管副总裁等验收后方可施工。 支持文件及记录支持文件及记录 表 施 工 工 艺 标 准 2技术交底技术交底 成品房管 理部 3 施工方案施工方案 审核审核 成品房管 理 施 工 组 织 设 计 监理细则 材料设备验收 表 4 成品房管 材料验收材料验收理部 监理单位 5 样板房管样板房管 理理 成品房管 理部 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入、输出、流程说明输入、输出、流程说明 输入输入日常质量检查 输出输出施工质量检查记录 流程说明流程说明 6.16.1 施工单位按照样板房进行工程施工。 6.26.2 成品房管理部负责项目工程质量全方位、全过程的管 理和监控。 6.36.3 成品房管理部专业工程师进行日常巡视工作，及时掌 握现场的质量情况， 并将巡视检查结果记录在 工作日记 中。 6.46.4 成品房管理部现场专业工程师督促监理工程师跟踪监 控施工单位的工序作业过程， 一般工序采用巡视、 平行检 验方式，重要部位、关键工序（隐蔽工程、防水等）采取 旁站监理方式， 对于隐蔽工程， 监理单位需检查验收到位， 发现错误做法、 不当操作或缺陷， 及时责令施工单位纠正。 6.56.5 必要时发出 整改通知单 ，限时要求不合格单位进行 整改。 6.66.6 成品房管理部每月组织监理、施工单位参加现场质 量、安全文明工地的现场月度检查， 以及各类针对质量关 健控制部位施工的专题检查， 召开月度总结会议， 并形成 纪要。 6.76.7 成品房管理部组织定期、不定期的工程管理检查及专 题检查， 对于检查中发现的不合格品， 发出 整改通知单 ， 组织施工单位进行整改。 6.86.8 成品房管理部根据各项目检查发现的情况，定期组织 召开工程条线会议及专题讨论会， 形成会议纪要，并报分 管副总裁审阅。 支持文件及记录支持文件及记录 5 施工质量施工质量 检查检查 成品房管 理部 工作日记 整改通知单 工程管理检查 作业指引 输入输入各项专题活动 输出输出 监理月报 质量控制评估报告 工程管理简报 质量专题报告 样板案例库 流程说明流程说明 7.17.1 成品房管理部督促监理单位按监理细则每月对施 工质量进行分析，形成监理月报或专题质量报告，报 成品房管理部。 7.27.2 成品房管理部专业工程师每月对检查情况总结，编制 项目质量控制评估报告 ， 每月 25 日前报成品房管理部 工程技术负责人审阅。 7.37.3 成品房管理部工程条线根据监理单位月度或专题质量 报告分析， 结合工程条线检查的情况和现场检查图片等编 制项目工程月报 ，报成品房管理部。 7.47.4 成品房管理部每季度编制 工程管理简报 ，上报公司 监理月报 项 目 工 程 月 报 工 程 管 理 简 报 样板案例库 6 总结与改总结与改 进进 成品房管 理部 项目公司 监理单位 序号序号流程名称流程名称责任人责任人流程说明流程说明 输入、输出、流程说明输入、输出、流程说明 分管副总裁， 同时将有价值的技术案例资