设计院-记录表式汇编

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 记录表式汇编记录表式汇编 版本A 编制 项目管理部 审核 批准 2009 年月日发布 2009 年月日实施 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 发布 记录表式清单记录表式清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 记录名称 质量体系文件有效版本清单 技术标准有效版本清单 计算机软件有效版本清单 质量管理体系文件修订记录表 文件销毁审批表 文件发放记录表 （）会议记录 （）签到表 管理评审计划 管理评审报告 年度培训计划 培训人员登记表 内部培训登记表 设备清单 设备维修单 合同台账 合同评审会签表 合同变更或解除记录表 项目任务通知单 小型工程项目策划书 项目计划调整会签单 互提资料单 互提资料变更单 设计评审/验证/确认记录单 设计修改通知单 技术档案资料归档清单 供方评定记录 顾客财产登记表 编号 JL-4.2.3-1 JL-4.2.3-2 JL-4.2.3-3 JL-4.2.3-4 JL-4.2.3-6 JL-4.2.4-2 JL-4.2.4-3 JL-4.2.4-4 JL-5.6-1 JL-5.6-2 JL-6.2.2-1 JL-6.2.2-2 JL-6.2.2-3 JL-6.3-1 JL-6.3-2 JL-7.2-1 JL-7.2-2 JL-7.2-3 JL-7.2-4 JL-7.3-1 JL-7.3-2 JL-7.3-3 JL-7.3-4 JL-7.3-5 JL-7.3-6 JL-7.3-7 JL-7.4-1 JL-7.5.4-1 职责部门 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 各部门 各部门 各部门 项目管理部 项目管理部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 行政部 行政部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 设计工作部 设计工作部 设计工作部 设计工作部 设计工作部 设计工作部 设计工作部 项目管理部 设计工作部 保存期限 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 年 长期 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 顾客满意度调查表 顾客质量信息登记表 内部审核年度计划 内部审核计划 内部审核检查表 内审不符合项报告 内部审核报告 不合格品报告单 预防和纠正措施表 JL-8.2.1-1 JL-8.2.1-2 JL-8.2.2-1 JL-8.2.2-2 JL-8.2.2-3 JL-8.2.2-4 JL-8.2.2-6 JL-8.3-1 JL-8.5.2-1 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 项目管理部 技术质量部 各生产室 各部门 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 质量体系文件有效版本控制清单质量体系文件有效版本控制清单 JL-4.2.3-1编号 序 文件编号文件名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 备注 编制日期审批日期 技术标准有效版本清单技术标准有效版本清单 JL-4.2.3-2编号 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 标准编号标准名称备注 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 编制日期审批日期 计算机软件有效版本清单计算机软件有效版本清单 JL– 4.2.3-3编号 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 软件编号软件名称备注 编制日期审批日期 质量管理体系文件修订记录表质量管理体系文件修订记录表 JL – 4.2.3-4编号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 章节编号及名称页号更改内容简述日期批准人 文件销毁审批表文件销毁审批表 JL-4.2.3-5编号 序号文件名称受控编号份数销毁原因留存处理备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 审批日期 计算机应用软件引进申请表计算机应用软件引进申请表 JL-4.2.3-6编号 软件名称 鉴定单位 编制单位 环境条件 版本号 版权单位 软件功能 简 介 转让价 申 请 理 由 申请单位 意见 经办人年月日 项目管理部 意见 经办人年月日 公司领导 意见 引进计算机应用软件验证报告引进计算机应用软件验证报告 JL-4.2.3-7编号 软件名称 编制单位 试 用 运 行 情 况 引进 单位 意见 操作人年月日 项目管理部 意见 签署人年月日 评审 意见 签署人年月日 合同编号 主任 意见签署人年月日 计算机应用软件评审表计算机应用软件评审表 JL-4.2.3-8编号 软件名称 申请部门 版本号 软件功能 及特点 软件测试 及运行情 况 评审意见 评审结果 文件发放记录表文件发放记录表 JL-4.2.4-1编号 部门文件名称受控号日期签收人备注 签到表签到表 JL-4.2.4-2编号 会议议题 主 持 人 单位/部门 时 间 姓名 地 点 职务/职称联系电话 会议记录 JL-4.2.4-3编号 会议议题 主 持 人 会议内容 执笔日期签发日期 注本页不够，可另附页。 时 间地 点 管理评审计划管理评审计划 JL-5.6-1编号 评审时间 评审目的 评审范围 评审依据 主持人 评审地点 评 审 内 容 编制审批日期 管理评审报告管理评审报告 JL-5.6-2编号 评审内容 评审结论 编制审批日期 年度培训计划表年度培训计划表 JL-6.2.2-1编号 时间 内容 一季度二季度三季度四季度 技术培训 岗位培训 专业培训 上岗前培训 其他培训 编制人日期审批人日期 培训人员登记表 JL-6.2.2-2编号 姓名 职称 工作部门 培训班名称 性别 职务 从事专业 出生年月 文化程度 培训单位及地点 培训起止时间 培训类别、方式 培训总学时 培训费用 部门审查意见 本院审批意见 证书 情况 发证单位 适用范围 课程名称 培训 成绩 分数/证书 编号 备注本表用于参加外部培训活动之审批与登记。 内部培训登记表内部培训登记表 JL-6.2.2-3编号 序培训 培训班名称培训内容主讲人学时培训日期 号人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备 注 考核方式 及成绩 登记日期制表日期 设备清单设备清单 JL-6.