落实企业安全生产主体责任评分细则

附件 1 灵武市落实企业安全生产主体责任评分细则灵武市落实企业安全生产主体责任评分细则 类别评估项目 1.证照齐全有效 2.生产经营活动符合核 准、许可范围 3.证照管理 小计 评估内容 1安全生产、营业执照等各类证照是否齐全、有效。 2是否超范围、超能力生产经营。 3是否有违规转让、出租证照的行为。 分值 分 3030 1010 1010 5050 5 5 评估标准 各类证照不齐或过期或过期予以否决。 超范围、超能力生产经营每项扣5分。 违规转让、出租予以否决。 无中长期规划、 年度计划或专项工作方案的扣 5 分，要素不齐扣 3 分。 1、未制定安全职责的予以否决；缺少 1 个管 理部门或基础单位的职责的，扣 2 分。 2、未签订安全生产目标责任书和责任分解 1010的，扣 10 分。 3、未建立责任制考核机制的予以否决；建立 了考核机制，但未按期实施考核奖惩的，扣 10 分。 1.缺一项制度或者该项制度内容未在其他相 1515关制度中体现的，扣 3 分； 1.2.主要负责人和班子成员没有轮流现场带 自评 分 评定 分 否决 （一）（一） 主主 体体 合合 法法 （（5050 分）分） 1．安全生产规划（计 制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专 划）项工作方案。 （1）明确企业主要负责人、分管负责人、各职能机 （二）（二） 规规 章章 制制 度度 （（5050 分）分） 构和各岗位人员的安全职责。 （2）签订安全生产目标 责任书，将安全目标分解到各个管理部门、车间、班 2．安全生产规章制度 组。 （3）建立安全生产责任制考核机制，对企业负责人、 各级管理部门、管理人员及从业人员落实职责情况进 行考核，予以奖惩。 建立安全会议、安全检查、领导带班、隐患排查治理、 3．安全生产规章制度 重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、教育培训、 安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时” 、职业 1 / 14 类别评估项目评估内容 安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上 岗等 12 项制度。企业主要负责人和班子成员轮流现 场带班（值班） 。 （1）编制安全技术说明书、岗位安全操作规程，并 发给职工学习。 （2）在各岗位悬挂张贴操作规程。 分值 分 评估标准 班（值班） ，一次扣 5 分。 自评 分 评定 分 否决 1.未编制安全技术说明书、岗位操作规程的予 1010以否决；未发放到职工的，扣 5 分。 2.各岗位操作规程缺 1 项扣 1 分。 1、安全管理职责、安全管理规章制度和操作 4.岗位操作规程 5．制度执行及档案管 审核并发布； （2）建立安全生产活动、检查记录档 理 案；3规范管理档案。 （1安全管理职责、安全规章制度和操作规程经组织规程未经组织审核和未以公司文件发布的扣 10105 分；2.制度未及时修订完善扣 3 分；3.安全 检查记录签字不全扣 3 分；4.档案不健全、不 规范扣 2 分。 小计 企业按照安全生产法 、 宁夏安全生产条例规定 5050 未按规定依法设置安全管理机构或机构职责 （三）（三） 机机 构构 人人 员员 （（3030 分）分） 1．管理机构依法设置安全管理机构，明确分管领导、机构负责人 及安全管理机构的安全管理职能。 1按规定足额配备安全管理人员； 2班组配备专（兼）职安全员。 2020不明确的不得分；未以文件下发明确的扣 10 分。 1.未按规定配备专（兼）职安全管理人员或注 2、人员配备1010册安全工程师，扣 10 分； 2.人员配备不到位，缺 1 名扣 5 分。 小计3030 2 / 14 类别评估项目评估内容 分值 分 评估标准 1.未按规定即时提取安全费用或无使用记录 扣 30 分； 2.未专户存储、专款专用扣 10 分。 自评 分 评定 分 否决 （四）（四） 安安 全全 投投 入入 （（5050 分）分） 1．安全费用 （1）按规定提取和使用安全费用； （2）安全费用专户存储，专款专用。 2020 2.工伤保险依法为从业人员缴纳工伤保险1515未缴纳工商保险扣 15 1、未定期为职工发放劳动防护用品的扣15 分； 有违规发放劳动用品行为的发现 1 起扣 5 1企业依法规为各岗位人员发放合格的劳动防护用 3 劳动防护 品，不得以货币或其他物品替代劳动防护用品。 2配置有毒、 有害气体检测设施和用于在危险场所作 业的各类防护用品。 1515分。 2、未配备检测设施和各类防护用品的扣15 分；配备不全缺少 1 建扣 5 分。 小计 （1）制定企业风险管控制度和风险排查识别工作方 5050 1.未开展风险排查识别工作的予以否决；未明 （五）（五） 风风 险险 管管 理理 （（100100 分）分） 1.风险辨识 案，明确专门机构和负责人员。 （2）以车间为单位，组织全体职工开展各岗位风险 点识别，并建立风险点台账。 4040 确专门机构和负责人员的扣 20 分。 2.风险点识别不完全的扣 20 分；未建立台账 或台账不完善的扣 10 分。 （1）对识别出的风险点进行评估，对风险点存在的 2.风险评估 危险性进行分析。 （2）针对风险点提出管理应对措施，采取针对性的 预防和控制措施。 2020 1.对识别的风险点未评估和分析的扣 20 分； 评估和分析不到位的扣 10 分。 2.应对措施和控制措施不科学、不合理的，每 发现 1 项扣 5 分。 3 / 14 类别评估项目评估内容 分值 分 评估标准 自评 分 评定 分 否决 3.风险警示 在企业醒目位置公告各岗位风险点及预控措施，并印 制发放给职工。 （1）制定风险管理培训教育计划，对从业人员进行 培训，使其熟悉岗位和作业环境存在的危险、有害因 素，掌握应采取的控制措施。 2020 未在醒目位置公布风险点及预控措施的扣 20 分；未印发给职工的扣 10 分。 4.风险管理（2）定期组织开展风险点识别，更新风险点预控措 施。 （3）定期评审安全风险控制措施的可行性、充分性， 以检查风险是否真正可控。 2020 1.未制定风险管理培训教育计划的扣 10 分； 对从业人员未进行培训的扣 10 分。 2.未定期组织开展风险点识别，更新风险点预 控措施的扣 10 分。 3.未定期评审安全风险控制措施的可行性、充 分性，以检查风险是否真正可控的扣 5 分。 小计100100 1．培训计划 制定企业年度安全生产培训计划，足额保障安全生产 培训经费。 企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理 1010 1.无年度培训计划，扣 5 分； 2.无经费保障、列支记录扣 5 分。 1.企业主要负责人未参加培训并取得资格证， 扣 20 分； 2.企业安全管理人员未参加培训并取得资格 证，每人扣 5 分。 1.未进行新员工三级培训；复岗、转岗员工未 重新培训每人扣 3 分； 2.未按规定进行员工再培训，每人扣 3 分； 3.特种作业或特种设备作业人员无证或证件 过期的，每人扣 5 分； 4.新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培 训，每人扣 3 分。 （六）（六） 宣宣 传传 教教 育育 （（100100 分）分） 2．