绩效评定和持续改进

安全标准化绩效评定计划安全标准化绩效评定计划 编号JG/JL-1302修订状态修订状态 （（A/0A/0 实施时间实施时间 计划制定人计划制定人 □每月□每季■每年 李启炎 □安全生产目标完成情况 实施内容实施内容□现场安全状况与标准化条款的符合情况 □安全管理实施计划落实情况 □所有区域，包括所有部门、班组 实施范围、位置、人实施范围、位置、人□部分区域，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 员员□所有人员，包括公司领导、管理人员、职工 □部门人员，包括＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 实施标准实施标准工贸企业安全标准化评定标准 □现场观察 □询问相关人员 实施程序实施程序 □各类统计分析结果 □相关记录 指定的监测人员人， 资源配备资源配备配备的监测资金为元， 配备的监测设备为。 周期周期 6月 日期日期2017 年 1 月 10 日 1 □查看并对比安全目标与指标的完成情况； □查看个人防护用品的依从程度； □查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况； □查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果； 测量评估方法测量评估方法 □查看培训计划并对比实际培训、考核情况； □查看法律法规依从程度； □查看持续改进标准化系统效力的情况； □查看安全投入计划并对比安全投入情况。 安全标准化系统实施情况会议纪要安全标准化系统实施情况会议纪要 编号JG/JL-1303 时时间间2017 年 9 月 15 日 主主 持持 人人 参会人员参会人员 地地点点会议室 记记 录录 人人 2 主要内容主要内容 1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主 保安意识有待进一步加强。 2、近年来企业不断发展壮大，产量逐年增加，生产一线工人中新工人、临时工占比 例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练，工作经验不足，对新工人安全培训 上有一定差距。 3、个别设备不能按规定要求进行日常维护、保养，存在的问题不能彻底处理的现象。 纠正、预防的管理方案纠正、预防的管理方案 针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析 了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位， 监督检查不严格，责任追究不到位等方面。 主送主送 备注通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整 改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防 的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。 安全标准化系统实施考评表安全标准化系统实施考评表 编号JG/JL-1304 日日期期 被考评部门被考评部门 序序号号考评内容考评内容 考评部门考评部门 财务部、生产部、班组 考评结果考评结果 安管办 3 1 1 2 2 3 3 □安全生产目标完成情况 □现场安全状况与标准化条款 的符合情况 完成 符合 □安全管理实施计划落实情况已落实 年度企业安全生产 标准化绩效考核评定报告 4 （（20172017 二 0 一七年 安全生产标准化绩效考核评定报告安全生产标准化绩效考核评定报告 按照公司 2017 年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，根据 安全生产标准化绩效考核制度的规定对公司年度安全生产标准化的实施情 况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安 全生产工作目标、指标的完成情况。 5 公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况， 对公司各部门、班组年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情 况作如下报告 一、安全目标完成情况 公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力， 公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本 完成了安全目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸；员工安全生产教育 培训率为 100 ； 特种作业人员持证上岗率为 100 ； 事故隐患整改率为 100 ； 工作场所危害因素达标率为 100；无重大特种设备、无负主要责任的重大交通 安全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率100，无岗位禁忌症人员；特 种设备持证运行 100。 二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况 公司建立有完善的安全管理网络， 公司总经理为公司安全生产第一责任者， 对公司安全生产负责。具体主管部门为安全办公室。公司配置专职安全员，业 务上由公司安全领导小组指导。 依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职 责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管 理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整 改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 三、安全投入情况 公司针对各类事故的举一反三工作， 落实以安全本质化为中心的安全改善， 在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场 安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等 方面给予充分保证。公司 2017 年安全投入预算 5 多万元，用于完善、改造和 维护安全防护设备设施；教育培训和配备劳动防护用品；危险源监控、事故隐 患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应 急救援演练；安全标志标识及其他等费用。 四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况 在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用 的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的 安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不 同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意 识和标准化作业执行力度。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度 及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。 五、安全生产教育培训情况 根据国家、公司相关管理要求，执行员工安全教育培训管理办法文件， 6 严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。 主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安 全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的 学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳 理、举一反三，记录存档。 六、设备设施管理情况 公司由生产技术部门下属各班组分别负责相应管辖区域内设备运行、 点检、 检修管理，各作业区配置有区域管理人员、点检员，按照设备划分原则，设备 管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展 日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全 稳定运行。 七、作业安全管理 公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具 体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年 在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员， 开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也 实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案 例学习、举一反三排查、现