经营预案

经经 营营 建建 议议 预预 案案 项目名称项目名称纽斯湯泉纽斯湯泉 随着市场竞争的日益激烈； 企业要想生存利于不败之地必须拥有公司独特的 企业文化做支撑； 针对企业能做大做强有自己的立足之地必须要有自己的企业经 - 1 - 营模式与员工的企业文化，以是对企业设计的经营预案 一、企业形象系统一、企业形象系统 VI 识别系统 VI 全称 Visual Identity, 即企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系统。是将CI 的非可视内容 转化为静态的视觉识别符号。设计到位、实施科学的视觉识别系统，是传播企业经营理念、 建立企业知名度、塑造企业形象的快速便捷之途。企业通过VI 设计，对内可以征得员工的 认同感，归属感，加强企业凝聚力，对外可以树立企业的整体形象，资源整合，有控制的将 企业的信息传达给受众，通过视觉符码，不断的强化受众的意识，从而获得认同。VI 为企 业 CIS 中的一部分，企业CI 包含三个方面。分为BI、MI、VI，三方面为行为识别，企业理 念识别和视觉识别。 为了达成企业形象对外传播的一致性与一贯性，应该运用统一设计和统一大 众传播，用完美的视觉一体化设计，将信息与认识个性化、明晰化、有序化，把 各种形式传播媒体上的形象统一， 创造能储存与传播的统一的企业理念与视觉形 象，这样才能集中与强化企业形象，使信息传播更为迅速有效，给社会大众留下 强烈的印象与影响力。为了使信息传递具有一致性和便于社会大众接受，应该把 品牌和企业形象不统一的因素加以调整。品牌、企业名称、商标名称应尽可能地 统一，给人以唯一的视听印象。即指设计上必须具有良好的适合性。如标志不会 因缩小、放大产生视觉上的偏差，线条之间的比例必须适度，如果太密缩小后就 会并为一片，要保证大到户外广告，小到名片均有良好的识别效果。统一性原则 的运用能使社会大众对特定的企业形象有一个统一完整的认识， 不会因为企业形 象的识别要素的不统一而产生识别上的障碍，增强了形象的传播力。企业形象为 了能获得社会大众的认同，必须是个性化的、与众不同的，因此差异性的原则十 分重要。 在设计时必须突出行业特点，才能使其与其它它行业有不同的形象特征，有 利于识别认同。其次必须突出与同行业其它企业的差别，才能独具风采，脱颖而 出。 - 2 - 二、人员组织架构及薪资构成二、人员组织架构及薪资构成 1、组织结构 收 银 员 总经理 前 厅 部 男 汤 部 经理 女 汤 部 经理 服务员 助 浴 部 外包 服务员 休 闲 部 经理 吧台 服务员 茶艺师 厨 房 厨师长 炒锅 凉菜 面点 粘板 洗碗 工 程 部 水 电 工 客 房 部 财 务 部 会计 吧 台 房 扫 前 厅 经 理 出纳 核算 库管 保洁员 水区专员 保洁员 水区专员 鞋 吧 保洁员 采购 部门所需人员方案 经理 1 人、部门经理 5 人、收银员 4 人、鞋吧 4 人、水区专员 2 人、吧台 4 人、茶艺师 2 人、服务员 15 人、保洁 11 人、厨师 4 人、工程 3 人、财务 5 人。 合计59 人 企业调整后视为企业增加客户资源的重点，企业内部服务质量、 环境卫生都是 重要留住客源的组成部分， 这部分的维护都是由企业的一线员工的质量作为基础 的。 为确保企业的良性发展、更有力的占有市场份额，开业后正直洗浴旺季，进入 旺季期还要面临年关，同时也为企业培养储备优秀的管理人才、优秀的服务人才 及优秀的销售人才， 做为企业高层管理者应想如何去开源，开业初期不能在人员 - 3 - 成本上节流，这样做不利于企业发展。所以此人员配备属于标准配备。需要减少 人员成本的时候自然不需要上级领导关注，会提前做好人员调整方案。 2、人员工资构成 各岗位薪资构成 经理底薪 5500 元KPI提成 部门经理底薪 2800 元KPI提成 收 银 员底薪 2200 元KPI绩效提成 吧 台 员底薪 2100 元KPI绩效提成 服 务 员底薪 2000 元KPI绩效提成 保 安 员底薪 2000 元绩效 保 洁 员底薪 2000 元绩效 厨师底薪待定 外籍底薪 7000 元 技师保底 5000 元，55 分成，不够保底拿保底，超出保底拿提成。有无 保底可根据当地技师行情定。 茶 艺 师底薪 2000 元KPI绩效提成 助浴55 分成，所需备品由助浴承包者自己提供。 人员工资成本每月约在 18.5 万元 PMB 以内。 3、各岗位提成 经理当月本班次销售商品总额的 1 前厅经理前厅部储值卡销售总额的 1 收 银 员个人售卡的 2 部门经理本部门销售提成的 15 服 务 员本班次本部门销售提成的 85平均分配 茶 艺 师同服务员一样 储值卡提成面值的 2 茶水提成销售额 5 按摩提成销售额 3，（不含 99 元以下） 销售商品提成销售额 5 - 4 - 各岗位 kpi 分配及分值 岗位 经理 前厅部 男宾部 女宾部 休闲部 客房部 91-100优秀81-90良好71-80中等61-70及格61以下较差 营业流水基数 60 万，储值卡基数 6.5 万，含下属部门销售。基础值每月调整。 前厅部储值卡销售总和基数3 万 部门销售总和基数 15 万，储值卡 1 万 部门销售总和基数 10 万，储值卡 1 万 部门销售总和基数 28 万，储值卡 1 万 部门销售总和基数 3 万，储值卡 0.5 万 优秀基数完成率达到优秀 600 元 良好基数完成率达到良好 450 元 中等基数完成率达到中等 300 元 及格基数完成率达到中等 150 元 较差基数完成率未达到中等 0 元 绩效考核标准及内容 分值 岗位 经理 部门经理 收银员 吧员 服务员 保洁员 水电工 泵房 厨师 茶艺师 91-100优秀 物品摆放执行力 设备设施使用流程 设备设施使用流程 81-90良好 服务意识卫生 维修及时率 设备开关时间 71--81中等 仪容仪表 61-71及格 工作状态 60 以下较差 成本控制 能耗管控情况 水质、水温、水压 团队凝聚力 返修率 成本控制 礼貌用语 设备设施非自然损坏率 设备设施非自然损坏率 优秀达到优秀分值者 400 元 良好达到良好分值者 300 元 中等达到中等分值者 200 元 及格达到及格分值者 100 元 较差未达到及格分值者 0 元 此薪资构成模式是为了企业招揽更多的实用型人才为基础制定的。 人力资源 是现代企业的六大资源之一，也是企业最基本、最重要、最宝贵的资源，位列管 - 5 - 理三大要素之首。 企业的经营管理实质就是通过组织人员来使用和控制企业的其 他五大资源物力、财力、信息、时间、形象和口碑，从而形成企业的服务能 力，达到企业经营的预期目标。具有良好素质的人员队伍绝对不是自然形成的， 而是通过管理人员周密的计划、组织、管理和培养加高新才得以产生、维持和发 展。 三、激励机制三、激励机制 “激励机制”是在组织系统中，激励主体系统运用多种激励手段并使之规范 化和相对固定化，而与激励客体相互作用、相互制约的结构、方式、关系及演变 规律的总和。