管理评审控制程序IATF16949

************有限公司有限公司 编号 版次A/0 批准日期2021-06-10 第1页 ，共7页 程序文件程序文件 管理评审控制程序管理评审控制程序 编制审批 实施 1 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 2 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 修改记录修改记录 版版本本号号描描述述修订日期修订日期修修订订人人 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 3 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 1.1.目的目的 定期评价公司质量体系，并提出改进计划，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 2.2.范围范围 本标准适用于本公司管理评审会议的管理。 3 3 术语术语 引用 ISO90002015、IATF169492016 中的有关术语。 4.4.职责职责 4.1 总经理主持管理评审，并做出资源决策； 4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行； 4.3 相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划； 4.4 质量部 负责管理评审会议记录和相关记录的归档。 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 4 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 5 5流程图流程图 步骤担当部门 No 1 2 3 4 5 5 管理者代表 质量部 总经理 总经理 人员 管理者代表 各部门 运作流程 形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 ←管理评审实施计划 管理评审计划 准备文件资料 ←各部门工作报告 ←各部门工作报告 管理评审会议→会议记录 →管理评审报告 管理评审输出 →纠正预防措施报告 追踪验证 →管理评审追踪验证报告 记录归档 ←记录管理控制程序 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 5 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 6 6内容内容 6.1 评审计划 6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审。 6.1.2 评审人员原则上由总经理、公司领导、各部门第一责任人组成。 6.1.3 总经理为评审组组长,主持管理评审会的召开。 6.1.4 当确定出现下述情况时，适当增加评审频次 公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； 在公司外部或内部连续发生重大质量事故或质量明显下降等相关方投诉时； 当相关的法规、法律、标准及其它要求发生变更时； 顾客或第三方对企业进行质量体系审核时发现严重不符合项时。 6.1.5 管理者代表安排评审日程及参加人员，提前一周编写“管理评审实施计划”，通知所 有参加部门。 6.2 准备文件、资料 6.2.1 管理评审准备资料职责分配表 序号 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 文件、资料 以往管理评审决议和纠正措施执行情况 与质理管理体系有关的内外部因素的变更 内外部质量体系审核结果及关闭情况 产品审核报告、过程审核报告 质量目标达成汇总结果 不合格与纠正措施 过程绩效及产品和服务的符合性情况 监视和测量结果情况 顾客抱怨、退货及处理情况 外部顾客满意及内部员工满意反馈及改进情况 外部供方的绩效 资源的充分性 处理风险和机会所采取措施的有效性 改进的机会 准备部门 管理者代表 管理者代表 管理者代表 质量部 各部门 质量部 各部门 各部门 质量部 销售部 采购部 各部门 生产部 各部门 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 14 15 16 17 18 19 内外部不良质量成本 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性分析 设备维护目标的绩效评审 通过 FMEA 分析识别的潜在使用现场失效标识情况 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 反应计划 财务部 项目工程部 生产部 生产部 生产部 生产部 6.2.2 相关部门按照 5.2.1 的规定在管理评审会议召开之前，分头准备好相应的管理评审文 件、资料。 6.3 管理评审会议 6.3.1 总经理主持管理评审会议，各部门经理按照会议议程发言和讨论； 6.3.2 总经理对以下各项内容进行评审； 6.3.2.1 追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况； 6.3.2.2 确认质量体系内、外审核结果； 6.3.2.3 确认产品、过程审核结果； 6.3.2.4 确认质量目标汇总结果，包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、 报怨情况管理数据的分析； 6.3.2.5 追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防措施执行情况； 6.3.2.5 确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案； 6.3.2.7 对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。 6.3.3 行政管理部负责管理评审会议发言和讨论情况记录于“会议记录表”之中。 6.4 管理评审输出 6.4.1 管理评审会议结束一周内，由管理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出“管理 评审报告”、“纠正预防措施报告”。要考虑以下几方面的安排 6.4.1.1 质量、安全、环境方面考虑； 6.4.1.2 质量体系运行结论需改进方面及计划； 6.4.1.3 人员、时间、工作计划、资金等方面的安排。 6.5 追踪验证 6.5.1 管理者代表负责落实、追踪、验证“管理评审报告”和“纠正预防措施”的执行； 6.5.2 在“管理评审报告”和“纠正预防措施”执行结束时，由管理者代表编制“管理评审 ************有限公司有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页码 A/0 2021 年 06 月 10 日 共 7 页第 7 页 文件类别 文件名称 程序文件 管理评审控制程序 追踪验证报告”。 6.5 记录归档 6.5.1“管理评审追踪验证报告”经总经理审批后，所有的管理评审记录由行政管理部按照 记录管理控制程序归档。 7 7关键指标关键指标 序号指标名称 -- 责任部门 -- 计算方法 -- 收集频率 -- 8 8相关文件相关文件 8．1 记录管理控制程序 8．2纠正预防措施控制程序 9 9相关记录相关记录 记录标识记录标识 ****-QP-03-QR01****-QP-03-QR01 ****-QP-03-QR02****-QP-03-QR02 ****-QP-03-QR03****-QP-03-QR03 记录名称记录名称 管理评审实施计划 管理评审报告 管理评审追踪验证报告 收集时间收集时间 随时 随时 随时 保存期限保存期限 五年 五年 五年 归档地点归档地点 管理者代表 管理者代表 管理者代表