水泥粉磨站安全检查表

附件附件 3 3 粉磨站安全检查评价表粉磨站安全检查评价表 中国建材股份有限公司安全检查评价表中国建材股份有限公司安全检查评价表 （（ 磨站）磨站） 企业名称企业名称检查日期检查日期年年月月日日 检查项目检查项目检查内容和要素检查内容和要素检查标准检查标准 1.1.1 是否及时传达落实各级政府和集团公司安 全会议及文件精神 1.1.管理目标管理目标 和组织机构和组织机构 （（1414 分）分） 1.2 机构设置与人 员配备 1.1 安全生产目标 1.1.2 是否有明确的年度安全生产指标和安全工 作计划 1.1.3 是否签订全员负责的安全目标责任书和安 全考核办法 1.2.1 是否设置安全生产管理机构并配备安全生 产管理人员 1.2.2 是否健全公司安全生产管理网络 分值分值实际得分实际得分备注（存在问题及好的做法）备注（存在问题及好的做法） 7 7 4 4 检查人员检查人员 安全检查表安全检查表/ /第第 5-15-1页页 1.3.1 是否明确公司主要负责人、 各职能部门、 生 1.3 安全职责产经营基层单位及每名从业人员的安全职责，并 形成书面文件 3 3 检查项目检查项目检查内容和要素检查内容和要素 2.1 安全操作规程 检查标准检查标准 2.1.1 是否编制和定期修订适用的岗位安全操作 规程，并下发到相关岗位 是否建立、健全下列安全管理制度 （1）安全检查制度； 分值分值实际得分实际得分备注（存在问题及好的做法）备注（存在问题及好的做法） 2.2.安全生产管理制安全生产管理制 度度 （（9 9 分）分） 2.2 安全生产规章 制度 （2）职业危害预防制度； （3）突发事件应急预案； （4）重大危险源整改制度； （5）事故管理制度； （6）特种设备管理制度； （7）安全生产惩罚制度； （8）安全教育培训制度； （9）外来施工安全管理制度； （10）劳动防护用品管理制度。 3.1.1 岗位人员是否实施上岗、转岗三级安全培 训，建立培训档案 3.1.2 是否进行经常性安全培训 9 9 3.3.安全培训安全培训 （（8 8 分）分） 3.1 培训教育活动 开展 5 5 中国建材股份有限公司安全检查评价表中国建材股份有限公司安全检查评价表 （（ 磨站）磨站） 企业名称企业名称检查日期检查日期年年月月日日 3.2.1 主要负责人和安全管理人员是否培训考核 3.2 人员能力 及持证上岗 3.2.2 特种作业人员是否经培训， 取得特种作业操 作资格证书 3 3 检查项目检查项目 4.4.危险源管理危险源管理 （（7 7 分）分） 5.5.生产作业安全管生产作业安全管 理理 （（2020 分）分） 检查内容和要素检查内容和要素 4.1 危害辨识 4.2 风险评价 检查标准检查标准 4.1.1 是否对公司存在的危险源进行了全面识别 4.2.1 是否评价出存在的重大风险， 确定风险控制 措施 5.1.1 是否按规定和标准设置安全设施， 因检修拆 除的，检修完毕后是否立即复原 分值分值实际得分实际得分备注（存在问题及好的做法）备注（存在问题及好的做法） 7 7 5.1 生产过程控制 5.1.2 检维修计划、方案是否包括安全要求 5.1.3 是否建立特种设备台帐和档案，定期检测， 证件齐全 8 8 检查人员检查人员 安全检查表安全检查表/ /第第 5-35-3页页 5.1.4 是否对动火、 破土、 临时用电等作业活动实 施作业许可管理 5.2.1 是否在具有易发生风险的部位或场所、 可能 产生严重职业危害作业岗位设置警示标志 5.2.2 检修、施工、 吊装等作业是否设置警戒区域 和警示标志 5.3.1 是否按规定发放防护用品 5.3 劳动防护 5.3.2 从业人员是否按照使用规则佩戴、 使用劳动 防护用品 5.3.3 各种专业防护器具是否定点存放， 并有专人 负责保管，定期校验和维护 5.2 警示标志6 6 6 6 检查项目检查项目检查内容和要素检查内容和要素 6.1 资质审查 检查标准检查标准 6.1.2 外来施工单位及相关人员（包括特种作业） 是否具有相关安全资质 6.2.1 项目安全管理网络、 安全施工方案、 安全负 责人是否明确 6.2.2 是否与外来施工单位及相关人员 （包括特种 作业）签订安全协议 6.2.3 是否进行现场危险源告知 7.1.1 是否对仓库、 变电站及清库等重大危险源制 定应急预案 分值分值实际得分实际得分 4 4 备注（存在问题及好的做法）备注（存在问题及好的做法） 6.6.外来施工管理外来施工管理 （（1010 分）分） 6.2 作业监管6 6 7.7. 应急响应与事应急响应与事7.1 应急组织7 7 中国建材股份有限公司安全检查评价表中国建材股份有限公司安全检查评价表 （（ 磨站）磨站） 企业名称企业名称检查日期检查日期年年月月日日 故处理故处理 （（9 9 分）分） 7.1.2 是否配备必要的应急救援器材、设备 7.1.3 是否对制定的应急预案进行演练， 对适宜性 评审完善 7.2 事故处理7.2.1 是否按照“四不放过”的原则进行处理2 2 备注（存在问题及好的做法）备注（存在问题及好的做法）检查项目检查项目检查内容和要素检查内容和要素检查标准检查标准 8.1.1 是否有安全检查计划和安全检查表， 明确检 分值分值实际得分实际得分 8.8.安全检查与问题安全检查与问题 查内容和检查要求 整改整改 （（1919 分）分） 8.1 安全检查 8.1.2 是否开展公司负责人组织的综合检查包括 节假日检查 3 3 2 2 检查人员检查人员 安全检查表安全检查表/ /第第 5-55-5页页 8.1.3 是否开展包括防火防爆、 防雨防洪、 防触电 3 3 雷电、防暑降温、防风、防冻等季节性检查 8.1.4 是否开展岗位、 班组、 车间及管理人员日常 3 3 安全检查 8.2.1 是否建立安全检查台帐， 对安全隐患向所在 4 4 8.2 问题整改单位进行反馈，落实整改并验证 8.2.2 是否进行安全责任追究与安全奖罚 9.1.1 安全标语、 板报是否丰富， 安全生产管理制 9.9.安全宣传安全宣传 9.1 宣传活动开展 （（4 4 分）分）9.1.2 是否开展安全生产月等安全宣传活动， 形成 活动总结 综合得分综合得分100100 度宣传是否落实到班组 4 4 4 4 注打分的最小级别为0.5；总分 85 以上为优秀，75-85 分为一般，75 分以下为差 被查单位负责人被查单位负责人