控制计划管理程序

XXX 压铸有限公司 控制计划管理程序控制计划管理程序 文件编号文件编号版版序序 制订部门制订部门制订日期制订日期 发布日期发布日期转版日期转版日期 总经理核准总经理核准管代审核管代审核负责人审核负责人审核制订人制订人 发发 行行 ISO ISO 管管 理理 室室 变更履历表 文件编号P-014 文件名称控制计划管理程序 提出部变更 提出人 门版序 Page1 变更页次 变更内容修订日期 控制计划管理程序 文件编号 P-014 页次 1 1.目的 对控制零件和过程的体系， 通过监视控制过程的特性和控制方法来最大限度地减少过程导致产品质量的下 降；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订， 使控制计划在整个产品使用周期中得到保持 和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于公司内所有的产品质量策划。 3.职责 技术课负责制定与管理控制计划。 4.术语和定义 控制计划是用来规定和沟通监视和控制过程的计划，它总结了来自各方面的信息,集中于一个表格之上, 供生产快速参与。 5.关联文件 文件与记录管理程序 产品质量先期策划程序 6.作业内容 6.1 控制计划流程图如下 流程图 顾客需求和公司要求提出 担当者 顾客或公司 依据程序/规定/表单 或 说明 依产品先期质量策划管理程序要求 收集相关信息和资料技术 确定控制计划分类技术 编制新产品控制计划 技术 6.2 顾客需求和公司要求提出 当顾客和公司有需求和要求时，技术课在不同阶段制订出相应的控制计划，技术课以工艺文件将其发 行至相关部门，由其执行。 6.2.1 控制计划应包括对原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程的控制，包括保证所 有的过程输出将处于控制状态下。 6.2.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测 量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 控制计划管理程序 文件编号 P-014 页次 2 6.2.3 针对新产品，技术课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针 对常规产品（即老产品、旧产品） ，技术课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和 制定其通用的生产控制计划。 6.3 收集相关信息和资料 为了达到过程控制和改进的有效性，制订控制计划的信息可包括  过程流程图；  过程失效模式及后果分析；  特殊特性；  从相似零件得到的经验；  设计评审； 6.4 确定控制计划分类 新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术课制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.4.1 样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描 述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成 的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） ，且其检查的频率和容量必须为连续性和 100。样件试制数量一般为25 件。 6.4.2 试生产控制计划在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、 材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） ，试生产试作的数量一般 为 20100 件之间，除非顾客另有书面规定。 6.4.3 生产控制计划在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总 成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外） 、产品最终审核，且其检查的频率和容量可 以以抽样的方式进行 （生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为 每种产品每年至少一次和一件） 。 6.5 编制新产品/常规产品控制计划 控制计划的制定采用 “控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行） 。 如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。 6.6 “控制计划”栏目填写说明如下（除非客户提供格式，否则按APQP 提供的控制计划标准格式） 1 样件、试生产、生产 表示适当的分类 样件在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。 2）控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第 页 共 页） 3）零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发 布日期。 控制计划管理程序 文件编号 P-014 页次 3 4） 零件名称/描述 填入被子控制产品/过程的名称和描述。 5） 供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6） 供方代码 填入按采购机构要求的识别号。 7） 主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 8） 核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。 建议将所有小组成员的姓名、 电话号和地 址都包括进所附的分配表中。 9） 供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准。 10）日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11）日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12）顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准。 13）顾客质量批准/日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准。 14）其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15）零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编 号和它们的过程编号。 16）过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。 识别流程图中最能描述所述活动的过 程/操作名称 17）制造用机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它 工具。 特性对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当 时可使用目测法辅助。 18）编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。 FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 19）产品 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。 控制计划管理程序 文件编号 P-014 页次 4 核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的产品特殊特性， 所有制的特殊特性都应列在控制计划 中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。 20）过程 过程特性是与被子识别产品特性具有因果关系的过程变量 （输入变量）。过程特性仅能在其发生时 才能测量出。 核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。 对于每一个产品 特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影