电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录

电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录 申请单位重庆怡快电梯有限公司 评审项目评审内容 申请项目电梯安装、改造、维修换证、升级及增项 评审方法问题记录及情况说明 评审 结 果 质量保证手册版本有效，质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰，并至少包括以下内容 1 1、质量保证手册的颁布令 符合 质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。 2 2、引用文件 明确引用的主要法规、安全技术规范、标准，且现行有效。 3 3、术语和缩写 明确与电梯安装改造维修质量控制相关的术语、定义和缩写。 4 4、质量保证体系的适用范围 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性， 的范围。 一、质量保证 手 5 5、电梯安装改造维修单位基本情况概述。 册 6 6、质量方针和质量目标 质量方针和质量目标应当经法定代表人或其授权代理人批准，形成 正式文 件。 质量方针和质量目标应当符合以下要求 1符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围、特性，突岀电梯 安全性能 的要求； 2质量方针应体现对电梯安全性能及其质量持续改进的承诺，指明 本单位的 质量方向和所追求的目标； 3质量目标应进行量化、分解，落实到质量控制系统及其相关部门 的责任人 符合 符合 查阅质量保证体系文件的相关 内容 质量保证手册经法定代表人批准实施并 有效 和运行记录，结合申请单位 实际情 明确质量保证体系适用 况和受理的许可项目特 性，采用与 相关责任人员交流、 座谈等方式， 审查申请单位的质 量保证体系的建 立及头施情况 1 1、质量保证手册是否有效的颁 布； 2 2、质量方针和目标建立和实施 是 并定期对质量目标进 行考核。 否符合要求。 符合 的颁布，，明确引用了法规、安全技术 规范、 标准，且现行有效。符合本单位的 实际情况 和受理的许可项目范围、特性、 突岀电梯安 全性能的要求。 对电梯安全性 能及其质量持 续改进的承诺，指明本单位 的质量方向和追 求的目标； 质量目标应进 行量化、分解，落 实到质量控制系统及相 关部门的责任人员， 符合 符合 员，并定期对质量目标进行考核。 电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录 评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明 评审 结 果 7 7、质量保证体系组织及控制 （1 1）应当根据许可项目的特性和本单位的实际情况，建立独立行使电 梯安装改造维修安全性能管理职责的质量保证体系组织机构， 职责、权限； 并明确其 3 3、是否按要求建立质量保证体 系 符合 （2 2）建立电梯安装改造维修过程质量保证体系控制图，质量保证体系 控制 组织机构，是否明确其职责、 权 图的控制系统、控制环节、控制点、停止点的设置合理、关系明确； （3 3）电梯安装改造维修过程质量保证控制系统应包括设计（适用于 改造）、材料（包括零部件）、施工工艺、焊接（必要时）、检验与试验、 其 他主要过程控制（如机械加工、金属结构制作、电控系统制作等） 一、质量保证 手 册 （4 4）明确质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求。 ； 限；是否明确电梯安装改造维 修主 要的质量控制系统、控制环 节、控 制点、停止点的要求；是 否能有效 地实施电梯安装改造 维修质量控制 活动。 4 4、审查申请单位是否形成文件 明 确了与电梯安装改造维修安 8 8、管理职责、权限 单位法定代表人（或其授权代理人）、质量保证工程师和各质量控制系 统责任 人员以及对电梯安装改造维修质量有影响的相关人员的职责和 权限 全性能相关责任人员的职责、权 限；各级责任人员是否明确自己 的 职责、权限，并在实际电梯安 装改 按要求建立质量保证体系组织机构，明确 其职责、权限；明确电梯安装改造维修主 要 的质量控制系统；能有效的实施电梯安 装改 造维修质量控制活动。形成文件明确 了与电 梯安装改造维修安全性能相关责 任人员的职 责、权限；各级责任人明确自 己的职责、权 限，并在实际电梯安装改造 维修中能履行职 责，有效的控制电梯安装 改造维修质量和安 全性能。 （1 1）应明确规定单位法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人， 应对 造维修活动中能履行职责， 有效地 电梯安全质量负责； （2 2）应当在管理层中任命一名质量保证工程师，协助最高管理者对电 梯安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。质量保 证工程 师应为管理层成员且具有电梯安装改造维修相关的专业知识， 明确其管理职责和权限； 控制电梯安装改造维修 质量和安全 性能。 符合 并 电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录 评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明 评审 结 果 （3 3）应任命各质量控制系统责任人员（设计、材料、施工工艺、焊接 （必要时）、检验与试验、其他主要过程控制），并明确其职责、权限； （4 4）任命的质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员，应经法定 代表 人批准，形成正式任命文件； （（5 5 ）质量控制系统责任人员最多兼任两个管理职责不相关的质量控制 系统 一、质量保证 手 册 责任人。 （6 6）其他对电梯安装改造维修质量有影响的相关人员的职责。 9 9、管理评审 应明确规定每年至少应当对电梯安装改造维修质量保证体系及运行情 况进行一 次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性， 满足质量方针和 目标的要求，并保存管理评审记录。 1010、引用的程序文件 应提供支撑质量手册的质量保证体系程序文件目录。 符合 5 5、查阅管理评审记录及报告， 审 查申请单位的管理评审是否 符合质 管理评审记录及报告符合质量保证体系 文件的 量保证体系文件的规定。 6 6、引用的程序文件是否与实际 的 程序文件相符。 规定。引用的程序文件与实际的程 序文件相符 合。 符合 符合 程序文件（管理制度）编制及审查基本要求 二、程序文件 1 1、程序文件应与质量方针一致，应与质量保证手册设置的质量控制基本要素、控制系统、控制环节、控制点、停止点相适应，应满足质量保证手册基本要素 的要求； 规定的控制范围、程序、内容应符合申请单位的实际情况和受理的电梯安装改造维修要求，具有可操作性。 （管理制度） 2 2、 3 3、程序文件（管理制度）应明确所引用的工艺（作业）文件和相应的记录表卡目录。 4 4、通过审查质量保证手册、程序文件、工艺（作业）文件的相关内容和持证期内相关存档资料、记录和询问相关责任人员，考核各程序文件的执行情况。 电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录 评审项目评审内容评审方法问题记录及情况说明 评审 结 果 1 1、文件控制和记录控制 文件控制的范围、程序、内容如下 （1 1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件 （注）、 其他需要控制的文件等； 注外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件， 型式试 验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证 明文件等。其 中安全技术规范、标准必须有正式版本。 （2 2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中 外 来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定； 二、程序文件 （管理制度） （3 3）有收集和贯彻执行与电梯有关的法规、标准的工作