山东金瀚控股-金瀚置业项目公司-绩效考核指标库

★XX XXXX 金瀚控股公司金瀚控股公司 金瀚置业项目公司金瀚置业项目公司 绩效考核指标汇总绩效考核指标汇总 （征求意见稿）（征求意见稿） 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月二零零四年六月 目目录录 高管层绩效考核指标高管层绩效考核指标3 3 项目公司经理绩效考核指标3 财务预算部绩效考核指标财务预算部绩效考核指标4 4 财务预算部财务经理岗绩效考核指标4 财务预算部会计岗绩效考核指标6 财务预算部出纳岗绩效考核指标7 财务预算部工程预算岗绩效考核指标8 综合事务部绩效考核指标综合事务部绩效考核指标9 9 综合事务部经理绩效考核指标9 行政后勤岗绩效考核指标10 计划与资料管理绩效考核指标11 招投标合同管理绩效考核指标12 营销管理部绩效考核指标营销管理部绩效考核指标1313 营销管理部经理绩效考核指标13 销售管理岗绩效考核指标14 物业与客户服务岗绩效考核指标15 置业顾问岗绩效考核指标15 工程管理部绩效考核指标工程管理部绩效考核指标1616 工程管理部经理绩效考核指标16 工程管理岗绩效考核指标17 材料与质量管理岗绩效考核指标18 项目设计岗绩效考核指标19 绩效考核指标说明绩效考核指标说明1919 2 / 20 高管层绩效考核指标高管层绩效考核指标 项目公司经理绩效考核指标项目公司经理绩效考核指标 编号KPI 项目公司整体费用成本的 控制情况 KPI 定义/公式 在完成各项任务的基础上，最大限 度的为公司节约成本 定义每年整体的整体费用不超过 当年计划费用的[ ] 保证公司的可持续健康发展 定义公司的实际净利润不低于目 标值的[ ] 保证各项管理制度的顺利实施 定义各项管理制度条款出现遗漏 或失误的条数不超过[ ]条；或为 [否决性指标] 建立公司与专业公司、规划院、XX 之间顺畅的沟通渠道 定义由于协调不畅造成公司受到 技术性限制的次数不高于[ ]次； 或为[否决性指标] 建立健全公司统一、高效的项目工 作流程 定义由于工作流程不畅造成重大 工作延误的次数不高于[ ]次；或 为[否决性指标] 考核权重信息来源考核周期 1工作记录年度 2公司当年净利润完成情况工作记录年度 3 各项管理制度的全面性与 可行性 工作记录年度 4 与各专业公司、规划院、 XX 等良好的技术协作关系的 顺畅性 工作记录年度 5 对项目流程优化管理的有 效性 工作记录年度 3 / 20 6 审核计划外销售收入的变 动并及时上报 对公司人事问题决策的科 学性 7 对计划外销售收入及时上报 定义未能及时上报销售外的收入 的延误时间不超过[ ]天 促进公司人事问题的科学决策 定义对人事问题决策出现较大失 误的的次数不高于[ ]次； 或为[否 决性指标] 工作记录年度 工作记录年度 财务预算部绩效考核指标财务预算部绩效考核指标 财务预算部经理岗绩效考核指标财务预算部经理岗绩效考核指标 编号KPIKPI 定义/公式 筹措资金额度的恰当性 定义 实际筹措资金的额度-业务发 展计划或预算需求额不超过（ ）万 元。 资金筹措的及时性 定义筹措资金到帐日延迟的天数 （各占 50） 部门费用和预算的差额 2部门费用控制 定义[N2/N1]*100 N2费用差额；N1预算费用 财务报表及时完成的情况 定义缺少的报表数。 延迟的天数。 （各占 50） 工作记录、管理报表月度 考核权重信息来源考核周期 1融资能力财务报表、工作记录年度 3财务报表完成的及时性工作记录月度 4 / 20 4 财务报表完成的准确性、 规 X 性 财务报表的准确、规 X 情况 定义出现遗漏、错误、不规 X 次工作记录月度 数不超过（ ）次 公司的实际净利润和目标值相比较 定义[（N2-N1）/N1]*100 N2实际净利润；N1目标净利润 定义由于本岗位责任带来的重大 损失金额不超过（ ） 万元。 超期应收款占所有应收款比率 5净利润完成情况财务报表月度 6 7 8 可经营性资产的重大损失 应收款控制情况 工作记录、审计报告 财务报表、管理报表 工作记录 月度 月度 月度 9 11 定义[超期应收款/总应收]*100 定义重要问题汇报延迟天数不超 重要问题汇报的及时性 过（ ）天 定义充分利用国家政策享受的税 收优惠数额。 税务筹划效果 定义发生税务纠纷，被处罚的次 数。 （权重各 50） 定义 信息延迟的不超过 （ ） 天 （权 重 30） 财务信息有效性、及时性 定义 信息出现错误、 遗漏及不规 X 次数。 （权重 70） 公司实际完成资产保值增值率和目 标值相比较 定义[（N2-N1）/N1]*100 N2实际资产保值增值率； N1目标资 产保值增值率 工作记录月度 工作记录月度 12 公司资产保值增值率完成 情况 财务报表月度 编号GSGS 定义/公式考核权重信息来源考核周期 5 / 20 13 14 15 部门工作计划完成情况 财务规章制度的规X性和适 用性 财务分析质量 定义部门计划是否按时完成，计 划执行的效果。 财务管理制度是否系统、规X。 定义财务管理制度的可操作性。 对预算执行和经营结果进行分析 定义分析结果对决策和经营支持 的效果。 工作计划、工作总结、 通知 工作计划、工作总结、 通知 工作记录、工作总结 月度 年度 月度 会计岗绩效考核指标会计岗绩效考核指标 编号 1 KPI 财务报表、管理报表完成的 及时性 财务报表、管理报表完成的 准确性、规 X 性 记帐凭证编制的正确性 凭证编制和登帐、 结帐的及 时性 发票开具的准确性 财务预算准确度 KPI 定义/公式 财务报表及时完成的情况 定义缺少的报表数。 定义延迟的天数。 （各占 50） 财务报表的准确、规 X 情况 定义出现遗漏、错误、不规 X 次 数不超过（ ）次 定义凭证编制出现错误的次数不 超过（ ） 。 考核权重信息来源 工作记录 考核周期 月度 2工作记录月度 3 4 5 6 工作记录 工作记录 工作记录 财务管理报表 月度 月度 月度 月度 定义延迟的天数不超过（ ）次。 定义出现错误次数不超过（ ） 。 财务预算的准确性 定义[（N2-N1）/N1]*100 N2实际财务金额 N1 财务预算金额 6 / 20 7 现金流预测准确性 8 财务档案资料保管的完整 性 财务预测的准确性 定义[（N2-N1）/N1]*100 N2实际现金流金额 N1 财务预算现金流金额 保证文件、资料等档案的完整 定义文件、资料等档案的缺失件 数不超过[ ]件，或为[否决性指 标] 财务管理报表月度 工作记录月度 编号GSGS 定义/公式 公司预算项目的全面性。 定义预算目标是否有详实的数据 支持。 考核权重信息来源考核周期 9公司预算编制质量工作总结、工作记录年度 出纳岗绩效考核指标出纳岗绩效考核指标 编号 1 2 KPI 现金收支准确度 库存现金保管安全性 KPI 定义/公式 现金收支的差错情况 定义 现金收支差错次数不超过 （ ） 次 定义差错次数，出现问题隐患次 数不超过（ ）次 保证记账工作按时完成 定义