巡检管理程序含表格

德信诚培训网 巡检管理程序巡检管理程序 （（IATF16949-2016IATF16949-2016）） 1.目的 对车间各工序产品质量状况进行监控，为防止出现批量性质量事故，保证生产 过程中的产品质量特制定本程序。 2.适用范围 适用于各车间生产、检验环节以及库房存储条件等的巡检工作。包括对影响产 品质量的过程参数的监控；对特采物料、工艺更改项目的监控；对首件的监控； 以及根据生产的 SOP 对产线规范化操作及检验环节的规范化进行监控等。 3.工作依据 4.定义 透过率在入射光通量自被照面或介质入射面至另外一面离开的过程中，投射 并透过物体的辐射能与投射到物体上的总辐射能之比，称为该物体的透过率。 定置摆放规定摆放好东西的位置。 5.职责 5.1 根据国家标准和顾客的要求制定产品的检验标准，并实施产品质量检验， 确保向顾客交付的产品符合顾客要求。 5.2 产品认证的相关工作，质量管理体系的执行与保证及持续改进。 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 5.3 对不合格品的控制进行监督、检查。 5.4 玻璃原版、成品（切割后的玻璃）外观，包装质量的检查（入库前的检查） ， 在库产品的检查。 5.5 组织纠正和预防措施并实施跟踪和检查。 5.6 调查、分析顾客对产品的满意度。 5.7 对进厂原、燃材料的检验。 6.程序 6.1 对首件的检查 6.1.1 生产管理部接收 XXX 部下达的生产任务，依据生产订单和作业指导书进 行生产，巡检组对生产的第一批产品进行确认，合格后方可生产。 6.1.2 巡检组对产品的外观、尺寸、性能指标等方面信息确认无误后方可正式 生产，否则需立即要求停产并隔离已生产的产品呈报上级处理。待问题彻底解 决并经巡检组再次确认无误后方可重新生产。 6.2 对车间产品质量状况的巡查 车间产品质量状况的巡查主要是指对工序的产品进行抽查。 6.2.1 抽查方法和结果处理 6.2.1.1 巡检在各工序设置抽样点，根据技术规格书抽查产品的尺寸偏差、厚 度偏差、弯曲度、对角线差、针孔、斑点、膜面划伤、玻璃面划伤、紫外线透 射比、可见光透射比、太阳直接透射比、太阳直接反射比等检查。 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 6.2.1.2 第一次抽样结果不合格，通知产线要求生产管理部整改，并出具不 合格品处理单 ；如连续两次抽检结果均不合格，则说明质量失控，巡检组应及 时下发品质异常反馈单 ，要求生产停机整顿。 6.2.1.3 巡检组将每次抽检结果记录于 巡检抽检记录表 中,下班前汇总交至 部内主管审核存档。 6.3 对特采物料进行监控。 6.3.1 巡检将来料检验报告上的特采物料建立汇总表（注汇总表上需明确特 采物料名称、规格、数量、来料时间、使用设备、使用地点等） 。 6.3.2 如发现某特采物料在没有经过试料而直接批量投入使用的，巡检组有权 要求生产停产。 6.4 关键工序的质量控制 6.4.1 关键工序的识别 现生产线关键工序有钢化炉、LOW-E、夹层、中空、磨边、切割、点胶 6.4.2 检测环节的控制 6.4.2.1 巡检组每天在上班后一小时内巡查各测试设备的点检、校准情况。 6.4.2.2 如发现点检校准记录弄虚作假， 则按相关规定对有关检验员进行处罚， 并根据具体情况，将未经点检设备测量的产品全部返工或重新测试。 6.4.2.3 根据检验规范和检验作业指导书对各检验工序进行不定时抽查，如发 现违规操作则依据相关制度对检验员进行处罚。 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 6.4.3 过程参数的监控 6.4.3.1 过程参数监控内容频次和方法 巡检组依据生产提供的 SOP 每天对各序至少进行 2 次或 2 次以上的抽查。 6.4.3.2 对过程参数监控结果的处理和控制 当抽查不符合标准时，要求操作员及时纠正。同时反馈给巡检负责人。对已按 此参数生产的产品的有效性进行评定和处理。 6.4.3.1 产线辅材使用记录的监控 巡检依据生产提供的 SOP 每天对各序使用的辅材进行抽查，如发现违规使用现 象，应立即叫停产线整改，并对已生产的晶片重新鉴定其有效性。 6.5 设备状态标识的控制 6.5.1 在作业期间，巡检要不定时的对设备的状态标识进行巡查，如发现不符 合规定，则要求立即整改。 6.6 现场 6S 的检查 6.6.1 6S 的定义整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 6.6.1.1 整理 （SEIRI） 将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的， 除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的腾出空间，空间活用，防止误 用，塑造清爽的工作场所。 6.6.1.2 整顿（SEITON）把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放 置整齐加以标识。目的工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐 更多免费资料下载请进 好好学习社区