物控体系规划

XXXXXX有限公司 有限公司 物物 控控 体体 系系 规规 划划 拟定 审核 批准 拟定时间 审核时间 批准时间 XXXXXX有限公司 有限公司 物控体系规划为四层物控体系规划为四层 第一层第一层 物控体系组织架构；物控体系总业务流程物控体系组织架构；物控体系总业务流程 第二层第二层 物控体系中关键部门的运作程序物控体系中关键部门的运作程序 第三层第三层 物控体系中关键业务的作业流程物控体系中关键业务的作业流程 第四层第四层 物控体系中有关的制度、部门职责、岗位物控体系中有关的制度、部门职责、岗位 说明书等说明书等 XXXXXX 有限公司有限公司 第一层物控体系组织架构（第一层物控体系组织架构（1 1）） ；物控体系总业务流程（；物控体系总业务流程（3 3）） （（1 1）） 物控体系组织架构物控体系组织架构 公公 司司 层层 面面 计划部 采购物控中心 物控总监 总监助理 销售核价部订单进度部 分分 公公 司司 层层 面面 工程项目部 资材处 分公司（一） 物控部 分公司（二） 物控部 采 购 部 仓 储 部 采 购 部 仓 储 部 货 运 部 采 购 部 仓 储 部 货 运 部 XXX 有限公司有限公司 22销售核价业务总流程销售核价业务总流程 作业说明作业说明 需求部门（客需求部门（客 采购物控中心采购物控中心 总经理（或授总经理（或授 技术研发中心/采购部/财务部技术研发中心/采购部/财务部 户/销售）户/销售）权人）权人）销售核价部销售核价部 A A 核价需 求 备注备注 A A. 报价需求来 源客户有需求 货源要求产品报 价 B B. 接受报价否 Y/N 由物控中心 核价部判断是否 接受客户/销售的 C C 询价 如果不接受 B B 则需通知客/销售 户 C C. 是否为新产品 Y/N由物控中心 核价部判断此产 品是否为新的产 E E 品如果是则需执 B B 行新料件品号 建立作业流程或 及新产品结构建 立作业 D D. 核算新品成 本由研发/采购 /财务等依相关数 G G 据核算新品成本 B B E E.核算新品售 价由物控中心 核价部依公司规 定的利润范围数 据核算新品售价 F F.新品售价批 准由总经理进 行批准 G G.售价表发放 经批准后的售价 表由物控中心给 销售部，并由销 售部传给客户确 认 H.H. 新品售价表存 档由物控中心 核价部把售价表 给到财务部存档 B B B B 接受否 Y/N N Y 1 新品否 Y/N 核算新 品成本 D D B B Y N 核算新 品售价 批准否 Y/N N F F B B Y 售价表 发放 新品售 价表 客户确认售价表确认 1 新品号 建立流 程 End BOM 否 Y/N Y N 新BOM 建 立流程 End XXXXXX 有限公司有限公司 （（3 3）） 订单运作业务总流程订单运作业务总流程 作业说明作业说明 A A.订单需求 来源客户 有定货需求 B.B. 订单评审 否由物控 中心计划部 负责确认订 单是否有评 审 C.C. 库存满足 否由物控 中心计划部 根据订单和 库存进行数 量比较 D.D. 在库存 满足出货的 情况下，由 订单跟进部 安排出货 E E.总监批准 否由物控 中心总监对 出货计划进 行批准 F.F. 接到订单 跟进部的出 货计划后， 由分公司的 物控部进行 具体出货安 排 G.G. 由分公司 仓储部安排 出库工作 H.H. 由分公司 货运部安排 送货工作 I.I. 货运部送 货完成后， 负责通知物 控中心订单 跟进部等部 门，同时把 送货单的一 联交财务部 J.J. 如果库存 不满足同时 产品属本公 司自制的， 由物控中心 的订单跟进 部负责安排 给分公司 需求部门（客需求部门（客 户/销售）户/销售） 订单 采购物控中心采购物控中心 计划部计划部订单跟进部订单跟进部 分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一） 物控部物控部采购部采购部 分公司（一）分公司（一） 分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一） 生产部/品管生产部/品管 仓储部仓储部货运部货运部 部部 财务财务备注备注 K.分公司物控部接到 指令后，安排生产计 划 L.L. 物料满足否由分 公司物控部对订单进 行物料查核，以确定 是否齐套 M.M. 如果物料齐套，则 由分公司的生产部进 行生产安排 N.N. 生产完成后，由分 公司的仓储部安排入 库事宜 O.O. 如果物料不齐套， 由分公司的物控部安 排缺料的请购P.分公 司的采购部接到物料 请购指令后，安排采 购申请 Q.Q. 总监批准由物控 中心的总监负责对采 购申请进行批准R.分 公司采购部在总监批 准了采购申请后负责 进行采购工作安排 S S.待物料齐套后，由 分公司生产部负责进 行生产安排 T.T. 待生产完成后，由 分公司的仓储部负责 进行入库安排 U.U. 对库存不满足订单 需求，同时产品需要 外购的，由物控中心 计划部拟定外购申 请 V.V. 客户收货确认在 分公司货运部送货 后，由物控中心的订 单跟进部负责和客户 确认货物是否及时、 完好的收到 A A N B B 订单 评审否 Y 1 1 Y 2 23 3 C C 库存 满足否 N N N 安排出 货计划 D D F FG G 安排出 库 H H 安排送 货 I I 送货单总监 Y E E 批准否 安排 出货 J J 安排自 制计划 安排生 产计划 4 4 K K M M N N 安排入 库 L L 物料 Y 满足否 N 安排生 产 P P 采购申 请 S S 1 1 O O 物料请 购 N 总监 批准否 T T 安排入 库 Y安排采 购 R R 安排生 产 2 2 采购单/ 送货单 Q Q U U 安排外 购 采购申 请 N 4 4 总监 Y 批准否 安排采 购 安排入 库 3 3 采购单/ 送货单 客户收货客户收货确 认 V V End XXXXXX 有限公司有限公司 （（4 4）） 工程项目部物控总流程工程项目部物控总流程 作业说明作业说明 需求部门（客户/需求部门（客户/ 工程项目部）工程项目部） 材料需 求 采购物控中心采购物控中心 计划部计划部订单跟进部订单跟进部 工程项目部工程项目部分公司（一）分公司（一） 分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一） 分公司（一）分公司（一） 采购部采购部物控部物控部采购部采购部生产部生产部仓储部仓储部货运部货运部 财务部财务部备注备注 接受 N 否 Y 确定提 供来源 项目当地购项目当地购 公公 司司 提提 供供 采购 申请 批准 N 否 Y 安排采 购 采购单/ 送货单 End 拟定计 划 外外 购购 自制自制拟定 生产/ 出货 安排生 产计划 1 12 2 Y 物料 够否 安排生 产 安排入 库 安排送 货 送货单 项目部收货 N N 采购申 请 收货确认 批准 否 End Y 采购安 排 1 1 外购计 划 N 批准 否 采购安 排 Y 2 2 XXXXXX 有限公司有限公司 第二层物控体系中关键部门的运作程序（第二层物控体系中关键部门的