工程项目部内业资料管理作业指引

工程项目部内业资料管理 作业指引 制度编号ZNZD-GC-ZD09 版号V2018.0 生效日期2018年7月 内业资料管理作业指引 编 制运营管理中心工程部日期2018年6月 审 核姚可 王晓明 朱建华日期2018年6月 批 准陈昱含日期2018年6月 版本修订记录版本修订记录 序号序号修订日期修订日期修订内容修订内容修订人修订人版本版本备注备注 1 工程项目部内业资料管理 作业指引 制度编号ZNZD-GC-ZD09 版号V2018.0 生效日期2018年7月 1.1.目的目的 1.1.规范工程项目部内业资料管理，统一内业资料分类和归档管理办法和编号规则，实行台帐管理，方 便查阅； 1.2.规范工程项目部工程管理标准化 ,明确工程管理人员在各个阶段需要做的工作； 1.3.明确工程各个管理岗位人员在工程管理过程中必须要填写的资料，做到工程管理过程中能够留下管 理痕迹； 1.4.以规范的内业资料体系指导项目部日常工作和检验工程管理人员的工作质量； 1.5.知识管理。 2.2.适用范围适用范围 2.1.集团所属各个项目（含工程部由中南置地管理的合作项目）的工程资料管理工作。 3.3.职责与权限职责与权限 工程项目部各管理岗位人员 按照本指引进行所在项目部的内业资料管理工作。 4.4.工程项目部文件分类分册及内容工程项目部文件分类分册及内容 4.1.A A 册项目部组织管理 4.1.1 A1工程管理策划（内容详见策划书模版，该策划书是对整个项目的管理过程的一个全面的策划，是 项目部整个管理过程开展各项工作的依据，也是集团对下属公司工作落实情况检查的一个参考标准； 单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号） （1）工程管理策划书（由项目经理组织编写，格式按下发的模板） （2）样板区实施策划书（格式按下发的模板） （3）精装修管理策划书（格式按下发的模板） （4）其它专项管理策划书（把工程管理策划书中一些重点内容细化，如工程各阶段检查验收的部位和 抽查比例的策划等） 4.1.2 A2项目部制度及人员管理（单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号） （1）项目部职责（按组织手册，项目部根据具体情况再进行细化） （2）项目部工作相关流程（根据授权手册，项目部根据具体情况再进行细化） （3）项目部奖罚制度（由项目部制定内部员工管理和对供方管理的奖惩制度） （4）国家相关法律、法规和规范文件清单（项目部根据工作需要购买） （5）人员构架及岗位职责（按组织手册，项目部根据具体情况明确化） （6）员工报到表 （7）考勤登记表 （8）人员培训记录 4.1.3 A3报建资料（需单独文件夹存放，文字版保存复印件，电子版保存扫描件，编写详细目录，不要求 2 制度编号ZNZD-GC-ZD09 版号V2018.0 生效日期2018年7月 统一编号；根据各地和各项目具体情况确定内容，项目部配合前期部办理，项目部备案。下面内容供参 工程项目部内业资料管理 作业指引 考） （1）土地证 （2）建设用地规划许可证 （3）工程规划许可证 （4）施工证 （5）预售证 （6）临水开通批文 （7）临电开通批文 （8）建筑施工许可证 （9）占道许可证 （10）绿化带使用许可证 （11）室外广告许可证 （12）其它报批报建资料 4.2.B B 册计划管理（单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号） 4.2.1 B1甲方计划（编写分目录，不要求统一编号） （1）项目关键节点计划及审批记录 （2）项目主项计划及评审记录、主项计划调整及审批记录 （3）专项计划及平审记录、三级计划调整及审批记录 （4）计划跟踪、月报、滞后原因分析及赶工措施 （5）其它 4.2.2 B2施工过程控制计划（编写分目录，不要求统一编号） （1）施工总进度计划报表及评审意见 （2）施工月进度计划及评审意见 （3）施工周进度计划及评审意见 （4）延长工期报审表或报告 （5）其它 4.3.C C 册合同管理 4.3.1 C1合同文本 （1）合同清单 （2）施工合同及交底记录 （3）监理合同及交底记录 （4）甲供材料合同及交底记录 3 工程项目部内业资料管理 作业指引 制度编号ZNZD-GC-ZD09 版号V2018.0 生效日期2018年7月 4.3.2 C2合同附件清单（比如投标技术标） 4.4.D D 册监理工作管理 4.4.1 D1监理管理工作标准（单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号） （1）监理配合指引（监理进场时对监理的交底，内容主要包括明确办事程序和合约交底，） （2）总监理工程师任命通知书 （3）监理机构构架、监理人员登记表、人员更换审批 （4）监理规划及审核意见 （5）监理细则及审核意见 （6）其它 4.4.2 D2监理单位工作检查（单独文件夹，编写详细目录，要统一编号） （1）监理月报及审核意见（按监理单位的流水号） （2）监理安全检查及闭合记录（按监理单位的流水号） （3）对监理工作每月检查及闭合记录 （4）其它 4.5.E E 册承建商工作管理（包含总包、主要的甲指分包单位，按合同分册） 4.5.1 E1承建商选择阶段资料管理（单独文件夹，以工程名称建立总目录，各承建商建立详细分目录） 4.5.2 E2承建商使用阶段管理工作标准（单独文件夹，按合同分类建立总目录，各单位建立分目录） （1）施工单位、人员资格报审表、主要人员更换审批表 （2）施工组织设计及报审记录 （3）工程配合指引（交底） （施工单位进场时对施工单位的交底，内容主要包括明确办事程序和合约交 底） （4）开工报告 （5）场地移交记录（必须要有监理介入，参与各方签字） 4.5.3 E3对承建商工作检查记录（单独文件夹，总目录和分目录） （1）对承建商每月的检查及闭合记录（按单位建立流水号） （2）承建商履约评估（按单位建立流水号） 4.6.F F 册工程技术管理 4.6.1 F1图纸管理（单独文件夹，建立详细目录，详细的图纸发放记录） （1）图纸清单及图纸 （2）图纸会审记录 （3）关键工序或部位的技术交底记录 （4）看图记录 4.6.2 F2设计变更管理（单独文件夹，按合同分类建立总目录，详细的发放记录） 4 工程项目部内业资料管理 作业指引 制度编号ZNZD-GC-ZD09 版号V2018.0 生效日期2018年7月 （1） 设计变更清单 （2） 各专业设计变更及审批记录（要求设计院要有自己连续的流水号；项目部按专 业建立内部管理流水号） 4.6.3 F3技术洽商（核定）及审批记录（单独文件夹，按合同建立流水号） 4.7.G G 册工程成本管理（按合同分） 4.7.1 G1进度款支付记录（单独成册，按建立总目录，按合同建立分目录） 4.7.2 G2费用变更记录 （1）补充预算 （2）奖励、罚款通知单 （3）甲供材料扣款 （4）工程往来其它扣款单 4.7.3 G3 乙供材料认质认价 4.7.4 G4 现场签证管理（按成本部的要求建立签证一月一清台帐） 4.7.5 G5 工程结算 （1）甲供材料、设备结算 （2）工程结算书 4.8.H H 册 甲供材料与主要材料管理 4.8.1 H1