盐边县疾病预防控制中心

盐边县疾病预防控制中心盐边县疾病预防控制中心 20192019 年度部门支出绩效评价公开年度部门支出绩效评价公开 目录目录 第一部分第一部分盐边县疾病预防控制中心盐边县疾病预防控制中心 20192019 年度部门支出绩年度部门支出绩 效评价自评报告效评价自评报告 一、部门概况一、部门概况 （一）主要职能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 （二）机构情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 （三）人员情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 （四）资产情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 二、部门财政资金收支情况二、部门财政资金收支情况 （（一）部门财政资金收入情况┈┈┈┈┈┈┈┈4 （二）部门财政资金支出情况┈┈┈┈┈┈┈┈4 三、部门财政支出管理情况三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 （二）预算执行管理情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 （三）决算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 （四）支出绩效情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8 四、评价结论及建议四、评价结论及建议 （一）评价结论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 （二）存在的问题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 （三）改进措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 （四）绩效评价工作建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12 - 1 - 第二部分第二部分附件附件 一、一、 攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系 （自 评表）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 二、部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 （一）川财社 2017 年 175 号项目 ┈┈┈┈┈┈14 （二）川财社 2017 年 48 号项目┈┈┈┈┈┈┈15 （三）川财社 2017 年 50 号项目┈┈┈┈┈┈┈16 （四）川财社 2018 年 104 号项目 ┈┈┈┈┈┈17 （五）川财社 2016 年 223 号项目 ┈┈┈┈┈┈18 （六）2019 年疫苗冷链设备购置及维护费┈┈┈19 （七）川财社 2018 年 155 号项目 ┈┈┈┈┈┈20 （八）川财社 2019 年 69 号项目┈┈┈┈┈┈┈21 - 2 - 盐边县疾病预防控制中心盐边县疾病预防控制中心 年度部门支出绩效评价自评报告年度部门支出绩效评价自评报告 一、部门概况一、部门概况 （一）主要职能（一）主要职能 对全县的疾病预防控制和公共卫生技术管理工作进行 业务指导，具体承担全县各类传染病、血吸虫病、地方病、 麻风病慢性疾病预防和突发公共卫生事件的应急处理，公共 卫生监测与检验工作，为卫生行政执法提供依据。 （二）机构情况（二）机构情况 盐边县疾病预防控制中心成立于2003年8月,为全额拨 款的公益一类（副科级）事业单位, 内设 10 个行政、业务科 室。主管部门是盐边县卫生健康局，法定代表人李毅,法定地 址为盐边县桐子林镇中环南路 47 号。 三三 人员情况人员情况 单位编制人数 44 名，其中事业管理人员 2 名，事业 专业技术人员 42 名。 年末实有在编在职人员 32 人（其中事业管理人员 2 人，事业工勤人员2 人，事业专业技术人员28 人） 。退休职 工 46 人。2019 年退休职工死亡 1 人，在职职工死亡 1 人， 调出 1 人，从其他机构调入 5 人。 - 3 - （四）资产情况（四）资产情况 2019 年，部门年末资产合计475.64 万元。其中流动 资产 216.06 万元，其中银行存款 142.33 万元，财政应返 还额度 72.48 万元，其他应收款净额 1.24 万元；非流动资 产净值 259.59 万元，其中固定资产（净值）259.59 万元 2019 年资产期初为 433.34 万元， 资产总计比上年增加 42.31 万元，增长 9.76。资产总额相比较 2018 年增加原 因是重大公共卫生专项结转 72.48 万元，2019 年新增固定 资产 13.03 万元。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况（一）部门财政资金收入情况 2019 年收入年初预算为 460.19 万元，其中上年结转 44.62 万元，其中社会保障和就业收入 49.82 万元，医疗和 计划生育收入 367.50 万元，住房保障收入 42.87 万元。 2019 年收入调整预算数 634.64 万元。 机关事业单位基 本养老保险缴费收入 42.53 万元，伤残抚恤收入 3.7 万元， 疾病预防控制机构收入 448.81 万元，重大公共卫生专项收 入 90.19 万元，其他公共卫生收入 5.73 万元，住房公积金 收入 43.68 万元。 （二）部门财政资金支出情况（二）部门财政资金支出情况 2019 年，支出年初预算为 460.19 万元，其中社会保障 和就业支出 49.82 万元， 医疗和计划生育支出 367.50 万元， 住房保障支出 42.87 万元。 2019 年支出调整预算数 679.26 万。 其中社会保障和就 - 4 - 业支出 46.23 万元，医疗和计划生育支出 589.35 万元，住 房保障支出 43.68 万元。 2019 年决算支出合计 606.78 万元， 其中机关事业单位 基本养老保险缴费支出 42.53 万元， 伤残抚恤支出 3.7 万元， 疾病预防控制机构支出 448.81 万元，重大公共卫生专项支 出 52.99 万元，其他公共卫生支出15.07 万元，住房公积金 支出 43.68 万元 1.1.基本支出基本支出 2019 年度部门基本支出决算数 538.72 万元（其中人 员经费 510.7 万元，公用经费28.02 万元） ，占决算的 88.78。 基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括 临时人员工资、职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.2.项目支出项目支出 2019 年度部门项目支出决算数 68.06 万元，占决算的 11.22。 项目支出主要用于各类传染病、血吸虫病、地方病、麻 风病、艾滋病、慢性疾病预防和突发公共卫生事件的应急处 理，公共卫生监测与检验工作经费支出。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况（一）预算编制情况 1.1.扎实做好预算编制基础工作扎实做好预算编制基础工作 ①熟悉预算编制的法规和制度 熟练掌握中华人民共和国预算法 、 盐边县县本级基 - 5 - 本支出预算管理办法（试行） 、 盐边县县本级项目支出预 算管理办法（试行） ，为预算编制奠定基础。 ②及时修改完善基础信息数据 认真核实、更新、修改本部门基础信息录入表 、 车 辆情况表 、 工资情况表及住房公积金预算表，及时 到县编办、人社局、机关事务管理局等部门审核人员编制、 实有职工人数、工资情况、车辆等相关资料，并将审核结果 上报县财政局。 2.2.准确编制部门收入预算 部门预算收入包括财政拨款收入、其他收入、上年财政 拨款结余和非财政拨款资金结余。财政拨款收入预算实行差 额编制办法，根据财税法规和收支管理政策，参考历年收入 情况和下一年度收入增减变动因素，按规定测算财政拨款收 入。 3.3.客观编制基本支出预算 基本支出预算以 2018