库房管理制度

库房管理制度库房管理制度 一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常 作业行为 ，通过 奖惩的 措施起 到激励 和考核 人员的 作用。 二、范围仓库工作 人员 三、职责仓库管理 员负责 物料的 收料、报检 、入库、发 料、退 料、储存、 防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部 和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处 置方式的 确定； 四、验收 及保管1 物资 的验收 入库 1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门 或请购 人员及 检验人 员对质 量检验 合格后 ，方可 入库。 1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭 证。 1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 未经总经 理或部门 主管批 准的采 购。b） 与合同计 划或请 购单不 相符的 采购物 资。 c） 与要 求不符 合的采 购物资 。 1.4因生 产急需 或其他 原因不 能形成 入库的 物资 ，库管 员要到现 场核对 验收 ， 并及时补 填;入库单 ;。2 物资保 管仓库 管理制 度 2.1物资 入库后 ，需按 不同类 别、性能 、特 点和用 途分类 分区码 放，做到 ;二 齐、三清 、四号 定位 ;。a） 二齐物资摆放 整齐、库容干 净整齐。b） 三清材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位按区、按排、按 架、按位 定位。 2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更 正 2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和 可靠性 。3 物资 的领发 3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、 第1 1页页 共 1212页 字据不清 或被涂 改的， 库管员 有权拒 绝发放 物资。 3.2库管 员根据 进货时 间必须 遵守 ;先进 先出 ;的仓库管 理制度 原则 。 3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单 ，经总 经理批 准后交 采购人 员及时 采购。 3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱 翻乱动 ，库管 员有权 制止和 纠正其 行为。 3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人和总 经理签 字。4 物资退库 4.1由于 生产计 划更改 引起领 用的物 资剩余 时，应及时 退库并办 理退库 手续 。 4.2废品物资退库，库管员根据;废品损失报告单;进行查验后，入库并做好 记录和标 识。 五、规定1 仓储管 理规定 1.1物料 收货及 入库 1. 1.1需严 格按照 仓库单 据作业 管理流 程中有 关收货 确认单 的流程 进行作 业。 1. 1.2采购将送货给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放 在仓库外， 尤其不 能隔夜 放在仓 库外，下班后必 须将货 物检查 放在仓 库内部 。 1. 1.3收货时需要求采购人员给到送货单，没有时需要追查，直到拿到单据为 止，并填 写入库 单。仓 库人员 负追查 和保管 单据的 责任。 1. 1.4所有产 品入库 确认 必须仓 库人员 和采购 共同确 认。新产品尤 其需要 共同 确认。新 产品需 要仔细 核对物 料的产 品描述 ，以避 免出错 。 1. 1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不 符，应找 相应采 购签字 确认， 由采购 联络处 理数量 问题。 1. 1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规 划的区域 外摆放 物料， 特殊情 况需要 在____ 小时 内进行 整理归 位。 第2 2页页 共 1212页 1. 1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进 行入库单 入库信 息的统 计，点 数入库 。 1. 1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该 物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测 试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在 指定区域 。 1. 1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认， 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到 底和解决 完成 。 （有借料 的需要 见到产 品借用 单据，测 试坏的 需要 补单且 不能 登帐入库 ，如登 帐入库 需要开 退货厂 通知单 扣除等 同入库 数量 ） 。 1. 1.10入库物 料需要 摆放 至指定 储位。 1. 1.11收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主 管签字后 才能给 到采 购。 1.2物料 出库（ 出库领 料） 1. 2.1需严 格按照 物料领 用表来 发物料 ，并填 写出库 单借用 单进行 作业。 1. 2.2包装 组给到 的出库 单无特 殊原因 当天必 须全部 完成取 货、包 装。 1. 2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位 置。 1. 2.4出库 单发完 货后需 要及时 将物料 给到使 用部门 ，并要 求其签 名确认 。 1. 2.5内部 领料需 要部门 主管签 字，部 门经理 签字方 可发货 。 第3 3页页 共 1212页 1.3工具 借用 1. 3.1 需严格按 照工具 领用 表来发 工具， 并填写借用单进 行作业 。 1. 3.2借用单上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具 入库作业 。 1.4工具 归还 1. 4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追 查，直到 归还工 具或开 具相关 单据作 归还手 续。 1. 4.2 工具归还 时仓库 办理 人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 1.5物料 及工具 报废 1. 5.1 需按照工 具及材 料报 废比表 进行作 业。 1. 5.2发现 库存物 料及工 具不良 时需要 及时处 理或报 告上级 处理。 1. 5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部 分、客户 退回不 良报废 部分并 分别保 管和做 标示。 1.6退货 物料处 理 1. 6.1 需按照有 关退货 通知 单的进 行作业 。 1. 6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓 库。 1. 6.3不良 物料不 允许给 采购办 理借料 以充不 良数量 。 1.7仓库 卫生、 安全管 理 1. 第4 4页页 共 1212页 7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不 用和毁损的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、 整洁、干 净、卫 生、合 理摆放 的要求 。 1. 7.2卫生 工作可 以在空 余时间 和每天 上午下 班和下 午下班 前进行 。 1. 7.3部门 将根据 工作结 果进行 评分， 作为奖 金的依 据。 1. 7.4考量 物料区 域摆放 是否合 理，并 做合