康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录完整

下载后可直接使用 康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录 市残疾人康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录市残疾人康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录 服服服服 风风风风 务类务类务项务项 险等级险等级险点险点 别别目目 表现表现 形式形式 1.在干 部任用、考 核、晋升、 评先等方 面，不坚持 公开、公 正、公平原 则。 2.具体 工作人员弄 虚作假、以 权谋私，产 生不廉洁行 为。 部部 责责任任 门负门负 任部门任部门领领 责人责人 导导 1.抓办 好干部人公室 事管理， 严格执行 上及有关 法规和 康复中 心人事管 理制度 2.严 格执行干 部任用、 考核、晋 升、评先 等规定程 序，严格 把好进出 两大关 口。 3.设 立监督和 举报电 话，加强 监管。 1.对办 原始凭证公室 审核不严 格，出现 不真实， 不合法风 险； 2.记 账信息错 误，造成 报表数据 不准确风 险； 防防 范措施范措施 责责 直直 接责接责 任人任人 人 二事管理 环节 办 公室 行 行 政服务 政管理 服务 财 务 一 管 理 环 节 1.严 格执行和遵 守财经纪律 和部门预 算，按照政 府对资金、 固定资产、 接待、差 旅、津补贴 等资金使 用、发放、 管理、报销 等方面的规 下载后可直接使用 章制度严格 执行； 2.加 强学习，不 断更新和掌 握新的财政 法规知识， 增强业务能 力，增强政 治敏锐性， 提高处理问 题的应变能 力； 3.加 强财政资金 管理制度建 设，完善内 部管理制 度，用制度 管人，用制 度管事，做 到廉洁奉 公，清正廉 洁； 4.强 化责任意 识，防范经 济风险，落 实党风廉政 建设责任 制，按规章 制度和程序 办事，自觉 遵守廉政 从政准则 等有关廉政 制度； 5.设 立举报和监 督电话。 6.严肃 处理违法、 违规、违纪 人员行为。 3.现 金支出超 出使用范 围，盘库 存在账实 不符风 险； 4.预 算编制不 全面、不 合理，不 按程序审 批上报风 险； 5.对 财务收支 等重大资 金使用等 没有及时 提出建议 和意见， 存在监督 不到位的 风险； 6.对 资金的调 控不合 理，资金 的拨付审 批不严， 可能导致 财政资金 误用、挪 用风险； 7.向他人 泄密财务 相关信息 风险； 8.在 报账过程 中不按财 务管理制 度要求风 险； 下载后可直接使用 1.采 购物品时， 违反政府采 购的相关规 定采购物 品，吃差 价； 2.分 配资产时， 受人情因素 干扰或收受 好处，违反 规定分配； 3.资 产管理过程 中，管理不 合规，随意 处置； 4.公 资 务车辆管理 产 高中，不按规 管 定办事，公 理环节 车私用，公 油私加，油 费弄虚作 假，酒后驾 车、疲劳驾 车等； 5.公车 维修时，弄 虚作假。 9.公 款私存风 险。 1、办 办公用品公室 采购、固 定资产管 理，严格 按照康 复中心固 定资产管 理办法 执行，1. 符合政府 采购事项 的，严格 按政府采 购程序办 理。 2.公 车管理使 用、维 修、管 理， 严 格按照主 管部门和 本单位车 辆管理办 法执行， 严禁公车 私用、公 油私加。 3. 设立举报 和监督电 话,加强 社会监督 管理。 4.建 立责任追 究制度， 对酒后驾 车等违法 违纪行为 下载后可直接使用 安 全 一 管 理 环 节 1 本单 位日常设施 设备财产、 水、电、 气、汛期、 食堂、电梯 等设备运行 等安全管理 出现纰漏； 2.中心 职工日常工 作、假肢适 配、各类残 疾人成人培 训、各类残 疾儿童在食 宿行、康复 教学训练、 出现意外等 安全管理不 规范； 3.随意 打骂侮辱残 疾儿童，冷 暴力、精神 压迫儿童 等。 依法进行 处理。 1.严办 格执行各公室 业务主管 部门和 康复中 心安全管 理制 度，办 公室牵头 统筹安 排，关口 前移，全 面推进， 各业务部 门负责人 要各负其 责，定期 开展设施 设备、水 电气等安 全检查， 强化各种 风险防 范； 2.加 强全体从 业人员学 习教育， 集中组织 和自觉学 习事业 单位条 例残 疾预防和 康复条 例教 育法 未成年 人保护 法残 疾人服务 机构管理 下载后可直接使用 办法和 新出台的 康复法规 政策，不 断增强自 身的综合 服务能力 和素养。 2.加 强对康复 训练老师 和保育人 员的师德 师风教育 管理，加 强部门定 期检查和 残疾儿童 食、宿、 行、水、 电、康复 训练等日 常防范相 结合的安 全管理工 作和突发 性应急预 案防范工 作，增强 安全管理 意识，建 立健全学 习、自查 和监督机 制，杜绝 辱童虐童 现象发 生。 3.设 立举报和 投诉电 话，并及 时处理， 下载后可直接使用 印 二章管理 环节 1.结 合工作需 要，未经相 关领导审核 同意、私自 用印； 2.不 按审批程 序，擅自使 用印章； 3.在 空白纸张上 用印或不按 用印规范盖 盖章，影响 印章管理严 肃性； 4.不履 行印章登记 手续，未经 相关领导同 意，擅自携 带外出，丢 失印章等。 办 公软件 二 管理环 节 使用盗 版软件，存 在文件管理 漏洞及国家 机密泄露隐 患 落实责任 追究制。 1.严办 格执行主公室 管部门和 本单位 印章使 用管理制 度规 定； 2.办 公室专人 负责印章 登记、盖 章核实、 用章保管 等管理， 并落实责 任追究制 度；3.严 禁盖空白 印章，盖 章要规范 整洁； 4.盖 章必须有 相关领导 签字确 认。 严格办 按照绵阳公室 市推进使 用正版软 件工作领 导小组办 公室绵 阳市 2017 年 政府机关 软件正版 化工作考 核实施方 案执 行。 下载后可直接使用 不及时 传阅、散漫 对待急件， 导致工作出 现延误 办公办 室落实专公室 人收发文 件和拟签 办理意 见，送相 关领导和 部门学习 贯彻落 实，分管 领导监督 管理。 重大办 资金事项公室 集体研 究，办公 室落实专 人监督、 购买员工 福利，财 务对照社 保清单审 核，由经 办人、部 门负责 人、分管 领导、主 要领导层 层签字把 关。 1.严办 格执行事公室 业单位请 休假和单 位考勤管 理制度， 请假、公 出、公休 必须具备 请假手续 交办公室 备查，外 出办事、 开会，须 文 二件传阅 环节 职 工津补 一贴和福 利购买 环节 不按规 定发放津补 贴和职工福 利、肆意加 大五险一金 福利购买金 额等 随意请 休假、旷工 等，不遵守 出勤纪律 请 三休假环 节 下载后可直接使用 工 二作餐环 节 党 小组、 工会、 三 团支部 管理运 作环节 1.超 额报销，虚 假报销； 2.相关 工作人员根 据人情或者 吃回扣选择 就餐地点 1.不按 规定收取或 挪用党费、 工会等费 用；2.节假 日、职工生 日等慰问金 克扣、中饱 私囊超额发 放等行为； 3.涉及相关 采购吃差 价，谋取利 益。 告知上一 级领导， 并向办公 室报备。 执行办 市残联制公室 定的职工 工作务餐 管理办 法，定点 定额