建筑事业部EHS内审表

内 部 审 核 检 查 表 受审核部门XXXXXX 科技有限公司第 1 页共 9 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 检 查 清 单 检查内容审核方法 1、查阅相关记录 审核记录 1、EHS 方针及内涵的内外部传达与学习； 2、本部门是否制定了总体规划，其内容是否涵 和文件。 5.2 职业 健康安全 方针 盖了安全与健康的相关内容， 规划的执行、 监督 2、现场抽查询问 5.2 环境 方针 管理手册 5.2 检查与考核情况； 3、 是否制定了年度工作计划。 是否理解EHS方针 1 本部门有哪一些 EHS 重点岗位 责 5.3 组织 5.3 组织 的角色、 岗位、责 职责与权 任、职责 限与权限 岗位职责2 是否有员工代表 有没有急救员 1、查岗位职责说 2、抽查 1 名员工 询问其部门和岗 位职责、权限，了 解其是否清楚其 岗位职责、权限 岗位说明书是否包含环境、 职业健康安全方面职 明书， 第 2 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 检 查 清 单 检查内容审核方法 审核记录 1、检查是否按照文件要求建立了适合本部门的 检查辨识表； 及重要环境因素控制计划清单； 6.1.2 危 6.1.2险源识别 遇评估 环境因素 和风险机 危险源与 环境因素 识别、评 价及更新 控制程序 3 2、检查表格的内容是否衔接、一致； 3、辨识是否充分、合理，评价是否有效； 4、重要风险因素建立是否符合要求； 识别 危险源识别环境因素识别和以及重大危险源以 重要风险因素建 立是否符合要求； 是否根据本单位 生产形式的变化， 对采用的新工艺、 新进行了辨识与 评价。 6.1.3 6.1.3 合规义务 确定适用 法律法规 的法规要 识别评价 求和其他 管理程序 要求 1、是否建立适合本部门的 EHS 法规清单； 2、是否及时更新法律法规清单； 43、是否组织员工进行法律法规的培训； 4、建筑方是否取得安全生产许可证（建筑） ； 5、项目方是否取得施工许可证 1、查阅相关记录 和文件。 2、现场抽查询问 员工 5、是否对施工过程进行危险源辨识和环境因素 新技术、新材料重 第 3 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素 检 查 清 单 审核记录 依 据序号检查内容审核方法 6、公司营业执照。 7、人员安全上岗证（安全员 A、B、C 证） 。 8、特种设备证件 1）塔吊使用登记证、维保记录。 2）施工升降机使用登记证、维保记录。 3 吊篮使用登记证、维保记录。 4）物料提升机使用登记证（有的地方政府不1、查阅相关记录 6.1.3 允许使用，有被淘汰趋势） 、维保记录。 和文件。 确定适用 法律法规 5）大楼内电梯使用登记证（区分普通电梯、 6.1.32、现场抽查询问 消防电梯） 、维保记录。 的法规要 识别评价 合规义务员工 9、大型设备 求和其他 管理程序 爬架出厂合格证、验收合格证、维保记录。 要求 10、特种作业人员证件 1）塔吊司机、信号司索工证件； 2）起重机械安装拆卸工证件； 3）吊篮安装拆卸工证件； 4）架子工证件； 5）电工证件； 6）焊工证件； 第 4 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素 6.2 职业 健康安全 管理手册 目标及其 6.2； 目标 实现的策 管理程序 划 本部门关于 EHS 的目标指标有哪一些 5本部门的污染源有哪一些 如何达到本部门的目标指标 审核相关记录与 文件 依 据序号 检 查 清 单 检查内容审核方法 6.2 环境 目标及其 实现的策 划 1、 特种作业人员岗位有哪一些， 是否持证上岗 管理手册 7.2 7.2 能力 7.2 能力 安全生产 7.3 意识 7.3 意识 培训教育 管理制度 6 2、 影响环境/安全的关键岗位是否经培训上岗 查看资质证件，以 3、相关人员是否取得 ABC 证件； 5、是否定期开展安全/环境活动； 及培训记录，询问 本岗位危险程度、 4、培训内容有哪一些培训记录是否完善重点岗位人员对 6、各级各类人员（尤其是特种作业人员、入厂 安全操作要领、注 审核记录 教育、转岗、复工人员等）教育的执行情况； 意事项了解程度。 7、采用什么方式考核员工能力提升。 第 5 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 管理手册 7.3； 协商、沟 7.4 沟通 7.4 沟通 通与信息 交流控制 程序 检 查 清 单 检查内容审核方法 查相关沟通记录 7.5 形成 7.5 形成 文件的信 文件的信 文件 息息 8 1、三级文件有哪一些是涉及EHS的； 2、施工过程中的安全管理规定是否齐全 查相关文件 审核记录 1、环境因素、危险源辩识、风险评价和风险控 制是怎么沟通到相关员工的 2、EHS 管理文件是怎么样沟通到所有员工的 73、本部门有哪些内外部沟通信息 4、内外部信息通过什么方式进行沟通和传达 第 6 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 单； 2、确认该部门的重要环境因素及不可接受风险 是什么， 查看与这些重要环境因素和不可接受风 险的控制程序是否制定了是否落地执行了 3、是否对应急设施进行日常检查（如消防器 材等） 4、有何种劳动保护用品，劳动保护用品的配备 情况怎么样 8.1 运行 8.1 运行 策划和控 策划和控 制制 5、职业危害因素有什么防护措施 危险源与 9 环境因素 6、是否对建筑过程中的重要危险源和环境因素 进行管控 7、是否对施工项目制定施工安全专项方案是 否进行评审安全投入是否足够 8、新建项目是否符合消防、环保、职业健康法 规要求 （消防验收、 环保验收、 职业健康预评价、 职业危害设计专篇、职业健康控制评价等） 9、员工是否购买保险，覆盖到哪些人员 查危险源清单、重 要环境清单，看现 场危险源与环境 因素是否执行其 控制措施。 检 查 清 单 检查内容审核方法 审核记录 1、获取一份该部门的危险源清单和环境因素清 第 7 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 检 查 清 单 检查内容审核方法 1、询问公司相关EHS变更情况； 8.2 变更 安全变更 管理 2、抽查变更申请表，查看变更管理执行情况； 10抽查相关记录 管理程序 1、检查公司承包商管理执行情况； 2、是否与承包商签订安全责任书 供应商及 8.3 外包 外来人员 8.4 采购 安全环保 管理制度 3、外包单位是否发放施工许可证 4、怎样组织承包商安全培训 115、承包商、供应商等相关方人员是怎样进行管 抽查相关记录 控的 6、 危险作业是否严格按照公司流程进行许可制， 是否有EHS人员确认 审核记录 第 8 页共 4 页 14001 审 45001 审检 查 核要素核要素依 据序号 检 查 清 单 检查内容审核方法 审核记录 1、本部门有哪一些可能会发生的事故，针对于 这些事故，是否进行演练 2、 现场有哪一些应急措施， 药箱是否定期点检， 药品有没有过期 3、义务消防队