相关方的需求和期望一览表

相关方的需求和期望一览表相关方的需求和期望一览表 序号序号相关方类别相关方类别需求和期望需求和期望信息获取渠道信息获取渠道 1.部门主管、经理与员 1.工作效率认可度；2.对 工作环境和个人福利；3. 1 内 部 相 关 方 2公司股东 盈利增长、持续经营、发 展规模 员工职称/职务得到提升;4.得 到内训和外训;5.薪资的 拆求。 工本人进行沟通 2.不定期召开员工座谈 会 4.定期组织聚餐和聊天 聚会 定期检验、维护保养，督促作业员按照 管理层 3。每个车间设置意见箱 1.员工可申请薪资和职称申请考核， 2. 制定和实施员工薪酬集体协商制度; 3。 及时处理员工意见。 按公司有关规定对员 工的待遇进行不断的 提高，基本满足员工 期望。 获取部门获取部门实施方案实施方案达成效果达成效果 财务报表财务部 设备点检要求进行每日点检;严格遵守 操作规程;完善管理台账；提升设备人 员业务技能； 3产品质量； 电话、邮件、微信沟通, 工程部质 保部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转 换为内部工艺图纸、检验标准； 加强采购管理，严把原材料关;增强员 工素质从而提高生产效率， 降低生产事 故率；加强设备维护与保养；不断钻研 外 部 4相 关 方 产品价格； 拜访客户；通过每年顾 客满意度调查收集客户 需求和期望。 业务部 改进生产工艺；不断完善管理制度与监 督体制,切实把成本以致产品价格降下 来，从而使得产品具有价格优势； 5 6 外 部 相 关 7 方 顾客 建立质量管理体系并有效 运行; 质保部焊 接监管人 员 面谈、邮件、电话、微 信、QQ 产品问题点的改善 工程部质 保部 售后服务; 产品交期； 在客户订单下达后做好相关的订单评 审工作,并回复准确的交期。虽然有时 存在不可控因素，但还是要尽企业的最 大努力，尽量减少延误现象，做到准时 交货; 产品售出后，要收集顾客的反馈信息, 记录顾客投诉，及时反馈到相关部门， 落实处理措施，以取得顾客的持续满 意； 2018 顾客满意度调 查， 满意率为 94。 6. 由质保部主导 ISO9001、 ISO14001,焊接 监管人员主导 EN15085、ISO3834 体系 行工作。 16月份收到客户产 品问题次数分别为 2 回复信息、报告形式回复改善报告； 次，均已完成改善， 顾客反馈到技术质检 部的质量信息处置率 达 100 业务部工 程部 定期 12 月份进行内 的导入与推行，公司各部门参与体系运部审核。 8 9产品技术要求客户要求书面确认,确认 OK 后按要求进行作业； 10 11 12 13 发货单据提供；往来核对相关流程要求 顾客 合作单位 针对产品的制作和应用, 进行互相合作，共同进步 体系运作的有效性、充分 性、符合性 媒体资讯及文献面谈 工程部质 保部 保持正常的对外交流与合作 与外部合作，促进共 同进步 厂务部财 务部 1。仓库提供相应发货依据;2。计财部 按单核对并开票结算；3。后期回款信 息反馈营销人员. 对账准确率100财务 目标达成率 100％ 审核机构内外部审核质保部 定期识别和评估严格落实体系文件要 求有效沟通 1-6 月份反馈给供应 问题点的准确反馈 邮件、电话、微信、QQ、 工程部质 面谈保部 以邮件、微信、反馈表的形式传递不良 商问题点次数分别 反馈信息;为4 次，供应商都 进行了整改。 供方 16月份提供给供应 提供产品的要求邮件、图纸 工程部质 保部 以邮件、图纸的形式将产品要求提供给 供方； 商技术要求次数分别 为 1 次，供应商提供 的产品基本符合本公 司要求. 14 15 外 部 相 16 17 关 区疾控中心公司餐饮卫生许可证获得 的管控要求 一般废弃物的管理要求 方 卫生局 18 19 20 环境监测大 21审计机构 队 对运营环境提出监管要 求,如废水、废气、噪声等 对公司经营状况、会计各 类资料进行独立、客观、 公正的审计 法律法规 行政办/ 厂务部 环卫所 国防工办、 安 监局、公安 局、消防大 满足相关法律法规要求； 对生产、安全、环保、危 法律法规、各主管部门 的检查记录及通报 行政办厂 务部工程 部 相关法规要求 相关法规要求 行政办 行政办 发货单据提供；往来核对相关流程要求财务部 1。按照采购部提供相关依据；2。按财 务部查询结果及付款流程、 账期支付款对账准确率 100 项；3。后期信息反馈采购人员，以保 证对账准确率 100。 定期检查、年度申报。 合同执行、定期服务。 符合法规要求 符合法规要求 队、环保局、 化品、建设物、特种设备、 质监局、 防雷特种岗位人员资格的合规 检测中心、 供性监管要求。 电公司 职业健康体 检单位 对接触作业现场危害因子 的人员进行职业健康体检 落实相关要求、定期检查.符合法规要求 法规及合作协议行政办落实法规要求、定期检查。符合法规要求 落实法规要求、定期抽查。符合法规要求 内、外部会计审计、税 务审计 财务部 年度审计税务资料、会计资料账务资料 配合提供 符合法规要求 22 23 24 外 部 相 关 方 厂界周边企 业和居民 银行及其他 金融机构 国、地税局 按规定建立财务制度，执 行相关法律法规 相关法律法规财务部 1、 按税法要求申报各项税费 2、 配合各 类税务检查 符合法规要求 月度对账信息通过网络对账财务部 1、 月度对账 2、 及时上报更新企业相关 变动信息 符合法规要求 建立友好关系、不被污染 和影响 周边企业或居民反馈情 况 行政办落实相关要求、定期走访。符合法规要求 编制编制 审批审批 日期日期