山东化工生产企业安全生产评级标准

附件 1 山东省化工生产企业安全生产评级标准 （征求意见稿） 市、县（市、区）企业名称 一、否决项存在下列情况之一的，应停产整顿一、否决项存在下列情况之一的，应停产整顿在对应处打在对应处打“√”“√” 1.使用国家安全监管总局印发的淘汰落后安全技术装备目录中的安全技术装备是□否□ 2.生产装置或者构成重大危险源的储存设施不能满足国家法律法规标准规范规定 是□否□ 的防火间距、卫生防护距离等要求 3.储存罐区未按国家安全监管总局 关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知是□否□ （安监总管三〔2014〕68 号）等有关规定，落实高低液位、超高、超低液位控 制、紧急切断等技术要求不涉及储存罐区□ 4.未按照规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏 的检测报警设施，或未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压 是□否□ 等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施，并将报警信号发送至控制室或操 作室 5.涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重 大危险源）的生产、储存、使用装置，未按照国家安全监管总局令第 40 号、安 监总管三〔2009〕116 号、安监总厅管三〔2011〕142 号、AQ3035、AQ3036 是□否□ 等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、不涉及“两重点一重大” □ 紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施 1 是□否□ 6.危险化学品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化企业证书两年以 上，未取得安全生产标准化三级及以上证书 非危化品生产企业□ 项目项目评级内容评级内容 1.危化品企业是否在化工园区 2 内 2.企业内部不同装置之间物料 的禁忌影响（如空分装置吸风 1.现场检查 口、火炬位置排放口、散发可燃 3 二、选址布二、选址布 局（局（8 8 分）分） 气体或有毒气体与明火源的风 向关系，化学品仓库内储存物品 等），是否满足安全生产要求 3.不构成重大危险源的储存设 1.现场检查 施是否满足国家法律法规标准 3 规范规定的防火间距、卫生防护 距离等要求 1.是否依据山东省安全生产条 例、山东省生产经营单位安 全生产主体责任规定规定设置 安全管理机构并足额配备安全 生产管理人员 4 未按规定设置安全生产 管理机构和配备安全管 查机构设置文件和人 理人员的扣 4 分；未足 员名册 额配备安全管理人员的 扣 2 分 扣 1 分 图等资料 每发现一处不符合要求 2.查阅企业平面布置 扣 1 分 图等资料 每发现一处不符合要求 2.查阅企业平面布置 分 分值分值计分方法计分方法 不在化工园区内的扣2 现场检查 考核方式考核方式得分得分 三、机构设三、机构设 置、人员配置、人员配 备及责任落备及责任落 实实1717 分分 2 2.危化品企业主要负责人、分管 安全负责人、分管生产负责人、 分管技术负责人中是否至少有 两人具有国民教育化学化工类 别本科以上学历， 并有 3 年以上 3 化工行业从业经历。非危化品企 业的相关负责人是否符合山东 省安全生产条例、山东省生 产经营单位安全生产主体责任 规定要求 3.危化品企业专职安全管理人 员是否具备国民教育化工化学 专职安全管理人员数量 类（或安全工程）中等职业教育 为 2 人及以上的,每发现 以上学历或者化工化学类中级 一人不符合要求扣 1 分; 以上专业技术职称。非危化品企 业专职安全管理人员是否符合 为 1 人的,不符合要求扣 山东省安全生产条例、山 2 分 东省生产经营单位安全生产主 体责任规定要求 2 专职安全管理人员数量员学历、职称证书 查阅专职安全管理人 扣 2 分 每发现一人不符合要求 查相关人员档案资料 3 4.危险化学品企业是否按规定配 查阅相关人员资质证 备危险物品安全类注册安全工 程师 5.是否按照国家相关要求对职工 进行三级安全教育培训及日常 3 三、机构设三、机构设 置、人员配置、人员配 备、责任落备、责任落 实及人员培实及人员培 训训1717 分）分） 6.是否建立健全全员安全生产责 任制，并保证每位从业人员的安 全生产职责与其职务、岗位相匹 3 配；是否建立安全生产责任制考 核机制，是否定期进行考核、奖 惩 个岗位扣 0.5 分； 未建立 行现场询问 考核机制扣 1 分；未定 期考核、奖惩扣 1 分 1.现场检查 1.是否建立并实施工艺安全符合 企业未开展工艺安全的 性审核程序，至少每三年进行一 次工艺安全的符合性审查 2 符合性审查扣 2 分 四、工艺及四、工艺及 运行安全运行安全 （（1111 分）分） 2.企业是否制定操作规程管理制 度，并确保现场存有最新文本的 操作规程文本；是否定期审核修 3 未制定操作规程管理制 1.查阅资料 度的扣 3 分；未定期审 2.现场检查 核修订操作规程的扣1 题整改档案 符合性审查报告及问 性论证报告， 工艺安全 2.查阅评价报告、 可靠 未建立安全生产责任制 扣 3 分；岗位安全生产 查企业安全生产责任 责任制不符合要求的每 制档案， 对相关人员进 上岗人次扣 1 分进行现场询问 培训，操作人员是否按规定持证作人员未持证上岗，一员上岗证， 对相关人员 未按要求对职工进行培 训，一人次扣 1 分；操 查阅培训计划及记录， 人员培训档案， 操作人 2未按规定配备的扣 2 分 书 4 订操作规程；是否定期开展培训 和考核 分；未定期开展培训和 考核的扣 1 分 3.是否建立工艺变更管理制度， 并严格按变更管理程序组织实 施 4.是否按照山东省化工装置安 全试车规范和山东省化工装 2 未建立变更管理制度的 查验变更管理档案、 资 扣 2 分；未按程序实施 料 变更管理的扣 1 分 1.查阅开停车管理制 置安全试车十个严禁要求，制 定开停车方案，严格执行开停车 4 安全条件确认制度；是否对装置 开停车进行了全面的风险识别， 操作人员是否清楚存在的安全 风险以及应采取的措施 未制定开停车管理制 度、方案、无运行记录 等资料的扣 4 分；未对 装置开停车进行全面的 风险识别的扣 2 分；操 作人员不清楚存在的安 全风险及应采取的措施 扣 2 分 度、 方案、 运行记录等 文件资料 2.现场检查 3.询问操作人员 1.是否建立设备台账，编制设备 操作和维护规程，定期检查、检 测、维护保养，保持设备完好性 五、装置、五、装置、 设备设施安设备设施安 全（全（2121 分）分） 2.特种设备及安全附件是否依法 使用登记和定期检测合格，是否 3 依法对特种设备进行规范管理， 建立特种设备台帐和档案 4 未建立设备台账的扣1 分；未编制设备操作和 维护规程的扣 1 分；未 定期检查、检测、维护 保养，保持设备完好性 的扣 2 分 1.查阅资料 2.现场检查 每发现 1 台（套）未登 记备案的扣 1 分；每发 现 1 台（套）没有检验 的扣 1 分；未建立特种 设备检测档案的扣 1 分 查验特种设备检测档 案、资料 5 3.是否按照有关规定，由具有专 检验检测机构不具有相 业资质的检测检验机构对危险 应资质扣 3 分；每发