园林绿化工程有限公司采购部管理制度

荆门市天秀景观园林工程有限公司荆门市天秀景观园林工程有限公司 采购管理制度采购管理制度 采购制度严格按照公司的采购管理制度及采购流程要求。 采购 过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点 一、采购计划一、采购计划 负责公司全部采购计划，接到采购计划报总经理批准后，组织 实施，确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工 具采购等。 1.1.工程采购工程采购 （（1 1）建立工程采购档案）建立工程采购档案 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。 每一年的工 程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报 价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分 根据具体采购人直接管理。 （（2 2）采购计划下达）采购计划下达 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程 请购单 ， 经总经理批准后，统一下达到采购小组。 （（3 3）采购计划变更）采购计划变更 非该项目经理下达的采购计划概不采购。 请购单中应标明 工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。采购小组接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核 对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增 减、型号更改、增减项目等） 。如项目经理出差，可请示总经理代 签或发电子文档打印备案。 （（4 4）采购时效管理）采购时效管理 所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，哪 些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程的前提下，材料及时 到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商 供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务， 做到及时 采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2.2.机械物资采购机械物资采购 获得用户采购计划后，经初步调查确认。可行的采购由采购小 组报总经理批准后，进行采购，统一管理备案。 （1）对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 （2）对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以 及供货周期，对于用户指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新 产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能 有文字依据。 （3）按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处经用 户核准后方可采购，到货必需有收货、验货记录。 3.3.工具、内耗物资的采购工具、内耗物资的采购 工具采购，由使用部门下申购单 ，经批准后进行采购，入 库领料后由具体使用人保管；内耗物资采购，谁申请，谁下申购 单 ，采购小组见批复后的申购单组织采购并入库、出库。 4.4.采购手续流程采购手续流程 （（1 1）采购单下达）采购单下达 收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。 采购小 组具体负责人根据采购任务单填写采购单经签字批准即为采购单 下达。采购单须包含以下信息产品名称、规格型号、单价、金额、 税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话（紧急情况联系 电话）等信息。 （（2 2）审批程序）审批程序 确定采购的产品由采购小组成员正确填写采购单后， 由公司总 经理签字，确定同意采购的厂家以及价格和合同方式，同意付款采 购。 请购单 、 申购单见附件 1、2 二、采购（比价二、采购（比价） 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、 单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应 计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成 本。如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人 承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测 报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四 个方面 1.1.询价询价 询价可以通过多种方式，包括建立自己的询价库，网络查询， 面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。确定部分适 合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产 品，可采用少量进货的原则不断改进。 2.2.比价比价 对供应商所报的产品价格进行有效的核对 （对具有可比性的厂 家产品进行比价） 。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格 式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。 3.3.议价议价 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可 通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采 购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间， 给供应 商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方 能给予支持和帮助等等） ，具体问题需具体分析。 4.4.供应商管理供应商管理 通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对 供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款 及价格等方面考核） ，对不合格供应商及时进行调整。合格、长期 供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执 照年审） 、产品证书等） 比价表 、 合格供方评定表附件 3、4 三、合同管理三、合同管理 负责与客户签订采购合同， 督促合同的正常履行， 并催讨所欠、 退或索赔款项。 1.合同签订统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价 格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大 的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。 2.合同管理则按具体工程项目细分，直接采购部分按人头细 分， 跟踪供货周期长的产品执行情况 （型号、 数量、 货期、 运输等） 。 3.工程合同管理采购依据工程合同，工程合同归财务室统一 管理。 四、验货四、验货 负责物资到货验收，所有采购的物资到货后必须详细查看、清 点，做到发票与实物的数量、规格、单价一致。如因清点不详造成 公司一切损失由采购员个人承担。如有必要，将填写进货验证纪 录 。直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。 五、联动责任五、联动责任 1、负责与财务协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和 结款工作。 2、及时与技术部、工程部，了解项目进行情况和紧急情况变 动。 3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂 家、使用用户、返修时间、及联系方式等。由具体采购负责人与厂 家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。 4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司， 如发现以上情况，根据情节轻重，扣除 1-3 个月工资。 5、做好各部门及本部门内的工作协调。 6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为 公司创造更多效益。 7、以上采购标准超出 2000 元以上的报公司，由公司采购小组 统一安排采购，2000 元以下由项目部现场自行采购办法。 六、组织领导六、组织领导 设立公司采购工作领导小组，成员名单如下 组长陈明辉 副组长文茂财 组员梁小峰、邹雪婷、王晓琴 附岗位责任制 采购岗位责任制采购岗位责任制 一、 在采购小组领导下， 采购负责公司所有采购范围内的工作， 其中包括设备、设备备件、材料、苗木等。 二、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括采购 申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签 定和跟踪货物等。