医疗耗材出入库管理制度
医疗耗材出入库管理制度 购置规定 1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购 置的设备经济效益预测。 2、使用科室申请后,中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后, 由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购 性能良好价格适宜的仪器设备。 验收规定 1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。 2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。 3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。 4、设备随机资料应收集整理归档。 管理规定 1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、后勤保障部 负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。 2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实 习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。 3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经后勤保障部核实转到财务报废 库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。 4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科 更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整. 5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修. 6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调 办理互借手续, 下班后由总值班协调办理互借手续.互借期间,借方收入除上交中 心外,双方各得 50%. 7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。 8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符. 科室各种医疗设备管理保养规定 1、设备到位后,由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理 手续,交 2、科室应有专人负责保管、养护。 3、设备应建立操作规程、使用和养护记录.各种设备操作人员应经过培训,熟 悉设备使用科室,进行正常运行。 性能及操作规程后, 才能上岗操作。 凡实习生、 进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用. 4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运 行情况。 5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非 专职维修人员不得擅自拆修。 6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。 7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被 盗。 仪器设备维修规定 1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科 应填写维修申请单后,报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录,保 证设备完好率。 2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发 现仪器运转异常时,应立即查找原因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人 员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。 3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送后勤 部维修室修理;不宜搬动者,将申请单报后勤部,由后勤部维修人员签收并注明 修复日期,按时交付使用。 4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。 首页 123 尾页 大型设备购置程序 在中心整体规划的前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技 术、费用预测、效益分析等,后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会,按领 导集体重大问题议事规则办理。同意购买时,后勤保障部负责召集证件齐全的 合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、 洽谈、议标采购。 中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体 研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。 各科室所需物品要报计划,填写“中心购置器械申请表“,需要更换的由后勤保 障部及相 一、更换各科室填写“中心购置器械申请表“→药械科核查→相关科室确认 →主管院长关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加的器械 由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。 审批→院长审批 →优质低价采购→交旧领新办理相关手续。 二、增加各科室填写“中心购置器械申请表“→主管科室同意→主管院长审 批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。 医用耗材管理制度 一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫 生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等. 二、各科室须严格执行消毒管理办法和XX 市医用耗材、检验试剂集中 招标采购管理办法 ,凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材,均由后勤保障 部统一采购 XX 市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品 种,各使用科室不得自行采购。 三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗 品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理,新增的低值 易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,后勤保障部方可采购、 发放、执行. 四、医用耗材由各科护士长每月 30 日前填写计划申请单,主任审查签字后报 库管,交采购汇总,后勤保障部复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定 进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等. 五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室 每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。 六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单, 科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。 七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理 的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。 八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。 九、如有违反本文规定,按消毒管理办法 、 XX 市医用耗材、检验试剂集 中招标采购管理办法 、 员工手册等有关规定进行处罚。 医疗器械、低值易耗品管理制度 一、 各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室 审核,科 二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库 手续。 三、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。 四、失去效能的器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报 废库, 半总务汇总上报主管院长、 院长批准后,统一采购、 供应、 调配、 管理。 年 统一处理. 首页 123 尾页 五、维修人员坚持巡视临床,有问题及时解决。 一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度 一、中心各科室须严格执行消毒管理办法 ,所用一次性无菌用品及高耗材、 检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,不得以任何借口、任何理由采 购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。 二、加强管理、规范程序、严格索证、存档,按期签定合同,保证产品质量, 确保临床使用定全可靠。 三、 中心各科室所用品种要计划采购,每月 30 日前上报到库管,由库管统计交 采购员汇总,报后勤保障部、院感办复核,由主管院长批准后实施采购。 四、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记表,并 查验产品质