制品呆滞物料控制与处理管理规程

精心整理 制品呆滞物料控制与处理管理流程制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 1 目的目的 1.11.1 为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.21.2 为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.31.3 规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处 理力度。 2 2 适用范围适用范围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 3 定义定义/ /术语及处理原则术语及处理原则 3.13.1 呆料的定义凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案 处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的 库存物料； 3.23.2 滞料的定义存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率异动率 期间出库期间出库/ /期初库存期初库存100100） 小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 序号 1 2 压缩机 除压缩机外所有物料 物料类别存放周期 6 个月 旺季 2 个月 淡季 3 个月 异动率 40 20 3.33.3 呆滞料的定义呆料与滞料合称为呆滞料； 3.43.4 制品的定义因技术更改、 生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的在库和 在途物料； 3.53.5 制品、呆滞料处理原则； 3.5.13.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.23.5.2 不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。 所有处理方案必须经过评审以确定方案的 可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立即变 更原定处理计划或停止实施； 3.5.33.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.43.5.4 对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行 评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 4 职责职责 精心整理 4.14.1 设计开发部设计开发部 a a））负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至 各相关部门； b b））呆滞料处理提案的评审； 4.24.2 技术工艺部技术工艺部 a a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下 发至各相关部门； b b））呆滞料处理提案的评审； 4.34.3 事业部财务部事业部财务部 a a））负责所有呆滞料处理方案的评审； b b））负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c c））负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.44.4 品质管理部品质管理部 a a））IQC 负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b b））QC 负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.54.5 制造部制造部 4.5.14.5.1 生管课生管课a a））负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b b））呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作；； c c））组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d d））组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2 总装、两器课a a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d d）呆滞料报表的汇总及上报 惠州德信诚精品培训课程惠州德信诚精品培训课程 部分部分 b b）） 呆滞料汇总分析报表的编制及审批工作； c c））呆滞料的仓储管理及所有发外返工物料的发外相关业务操作。 4.64.6 事业部采购部事业部采购部 4.6.14.6.1 供应链管理课供应链管理课 a a））负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施过程； 精心整理 b b））与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的相关价格议定； c c））负责呆滞料处理方案的评审。 4.6.14.6.1 采购课采购课a a））采购员负责对供应商申报的制品进行确认； b b））呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、协调及返工物料回厂时间的跟进等。 5 5 程序程序 5.15.1 制品、呆滞料控制制品、呆滞料控制 5.1.15.1.1 生管课物控员对技术更改、生产计划更改所造成的制品（包括两器原材料及半成品）进行及 时的记录，对于采购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其他原因造成的制品进行 确认与记录，并根据以前制品的处理情况，每月进行汇总和分析，编制出 制品产生制品产生 处理进处理进 度跟踪报表度跟踪报表； 5.1.25.1.2 产生技术更改后，如产生制品，更改的技术部门必须根据设计更改管理规定给出合理的 处理方案。对于处理方案为呆滞或处理方案给出后不能按方案消化的物料，则开始按奖罚原 则与条例（6.0）中的相关条款进行扣罚； 5.1.35.1.3 因技术更改、生产计划更改等各种原因造成的车间在线物料，生产车间必须于 2 2 天天内回仓， 若因车间未及时回仓导致未能及时消化的按 奖罚原则与条例（奖罚原则与条例（6.06.0））中的相关条款对车间进 行扣罚；若因特殊原因导致不能及时回仓的，车间必须注明原因并及时反馈到生管课物控处 协调处理，否则处罚同上； 5.1.4 在技术更改流程的文件上，如果未注明有供应商处所存的制品和物料，将不视为本公司呆滞 料处理范围。该情况将由采购部负责与供应商协商处理方案； 5.1.55.1.5 非技术更改、生产计划更改等其他原因（如返包、返修机回仓物料，因储存不妥或过久造成 物料不能正常使用等）造成的制品，仓管课仓管员及生产车间统计员必须及时反馈。如果该 制品连续三个月都未上报生管课的，将按 奖罚原则与条例（奖罚原则与条例（6.06.0））中的相关条款对仓管课、 生产车间相关人员进行扣罚； 5.1.65.1.6 因技术部门未按正常流程通知供应商或两器车间生产的物料，如果产生呆滞，将按照奖罚原奖罚原 则与条例（则与条例（6.06.0））中的相关条款进行扣罚； 5.1.75.1.7 5.25.2 制品、呆滞料的处理制品、呆滞料的处理 5.2.15.2.1 呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建 呆 滞 料处理提提案评出具处理处 理 实 5.2.1.15.2.1.1 根据呆滞料结存状况分为普通物料与特殊物料，特殊物料成立 五个呆滞料专项处理小组五个呆滞料专项处理小组 精心整理 （分别是压缩机、电器件、塑料件、钣金件、管路件）；其它物料根据后续呆滞结存状况采 用临时组建的办法。处理小组主要职责及组建办法见附页； 5.2.1.25.2.1.2 在每月的呆滞料处理分析会议上确定特殊物料专项处理小组组成人员及处理目标； 其它物 料的处理可在会上进行任务分派、确定处理部