产品及制程风险评估表

怡富包装（深圳）有限公司 产品风险评估分析表-加工过程的风险 1 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任者 风险的描述 备注 人为蓄意破坏 抱怨等对公司 心怀不满的员 工 员工教育 日常 生产部 低风险 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁 等的管理 随时 生产及品管 监控视频 24 小时 监控负责人 管理者监视 作业过程中 班长、代理等 物 理 金属异物 一、原辅料料 初 加 工 等 带 入； 二、加工器具 及设备零部件 金属等损坏混 入； 1、对利器等每日专人检查发放，同 时保持记录； 2、加工场所有设备的易脱落零部件 登记； 3、由专人对每日零部件按班前、班 后、生产中每两小时时行检测查 并记录； 4、负责人培训上岗；5.过程严控； 利器每日检查； 管理者 低风险 物 理 硬 质 塑 料 、 玻 璃制品 1、玻璃及塑料 等工具器的 破损混入； 2、机器零部件 及设施配件 等的异物故 障破损混入 1、玻璃、塑料等制 品严格登记； 2、玻璃器具进行附 膜防护； 3、品 管 针 对 性 检 查； 4、机修人员针对性 检查； 每日品管 班前检查 品管负责 人 低风险 潜在的污染区域 1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗； 3、照明的玻璃灯具； 4、玻璃的温湿度计； 5、化工品的包装桶； 6、产品用塑料筐； 7、原料塑料叉板等 清洗与更换 1、 严格按清洁计划进行工器具清洁； 2、 玻璃器具的破损在品管监控下由机修人 员更换 怡富包装（深圳）有限公司 产品风险评估分析-加工过程的风险 2 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任者 风险的描述 备注 物 理 其它异物 （ 见 分 析 图片资料） 1、 原料引入异物； 2、 辅材料引入异物； 3、 包装材料引入异物； 4、 生产中引入异物流 水线及包装过程引 入； 5、 人为因素引入异物 1、原料检查； 2、辅料检查； 3、包装物的检查； 4、辅料及包装材料的 使用区域限定（可 能由包装混入产品 的异物不得带入包 装间现场） 5、工器具的检查； 6、监控视频； 7、人员监控； 8、包装过程严格控制 生产作业中 品管 生产管理者 全体负责人 低风险 根据已发生的或风险预警 的异物危害如下 1、流水线使用塑料样板； 、 2、产品及纸箱，包装袋等 使用的包装绳； 3、产品包装缝合线； 4、产品包装材质； 5、记录用笔； 6、其它生产用小器具； 怡富包装（深圳）有限公司 区域、设施等安全的风险评估 3 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 区 域 风 险 入口风险 蓄意破坏或不良分 子由公司大门入口 进工场 1、入口警戒； 2、身份登记; 3、监控视频; 24 小时 门警 低风险 仓储区域风险 蓄意破坏或不良分 子非正常进入仓库 1、 标示警示授权人员进入； 2、 监控视频； 3、 专人负责上锁管制； 4、 人员巡视； 人员作业时间内; 监控视频 24 小时 门卫负责人 低风险 生 产 区 域 车间入口 蓄意破坏分子或不 良分子非正常进入 车间现场破坏机器 设备等 1、通往车间现场的所有入口上锁 管制； 2、生产时间入口人员监视； 3、监控视频； 每日 生产管理者； 入口负责人 低风险 生产车间 未经授权人员的非 正常进入 1、 标示警示授权人员进入； 2、 专人负责上锁管制； 3、 人员巡视； 作业时间内随时 配料负责人上 锁； 品管员及生产 管理者检查 低风险 化学品的 危害 化学品非经授权人 员的非正常使用 1、 专门的化学品管理负责人； 2、 化学品专柜保管； 3、 化学品上锁管制； 4、 严格数量管理，当日领用当日 使用，严格记录 每日 化学品管理负 责人 低风险 见 化 学 品 区位图； 化 学 品 管 理规定； 化 学 品 使 用记录； 化 学 品 使 用一览表 怡富包装（深圳）有限公司 虫鼠危害等的风险评估 4 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 虫鼠危害 虫害滋生导致产 品的污染 1、消除害虫滋生地； 2、杜绝虫鼠出入途径； 3、有效的灭虫灭鼠措施 4、 定期的虫害防治等的检查 防虫检查 每年 5 月至 10 月1 次/日检查； 3 月、4 月1 次/周； 11 月、12 月、1 月、2 月每 1 次/半月 防鼠检查1 次/日 综合负责 人； 品管负责 人； 低风险 见捕虫器检测记录； 见虫鼠检查记录； 见防鼠检查记录； 见2011年上半年统计分 析表 产品储存、运输的风险评估 5 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 仓库及车输的 清洁状况等 不洁的储存及运 输车辆导致交叉 污染 1、仓库内每日清洁， 2、到厂车辆的卫生及安全检查； 3、车输卫生清洁 仓库每日； 车辆检查 每 日发货前 荷役场负责人； 监装品管 低风险 装货的安全 装运中的交叉污 染 1、专用的食品运载集装箱货车； 2、装载及卸货中品管现场监控； 3、装运时视频监视； 4、装载结束嵌封保护 每日发货时 品管员 低风险 怡富包装（深圳）有限公司 监视和测量设备安全的风险评估 6 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 直尺 直尺误差超过标 准，导致测温失 准，影响产品品 质 1、 每月由具备资质的人员校 准； 2、 有效期内使用； 3、 专人使用； 1 次/月 品管部/生产相关 负责人 低风险 相关的压力容 器 压力失准导致安 全隐患 1、 每年由即墨技术监督计量 所法定检定 2、 严格有效期内使用； 1 次/半年 工艺设备部 低风险 官方强制规定 3、 怡富包装（深圳）有限公司 工作服防护服等的风险评估 7 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 物理危害 由工作服口袋装 入的异物进入车 间混入产品 1、作业人员工作服统一无口袋； 2、管理员及外来参观人员服装无口袋； 作业发生时 更衣室负 责人 低风险 产品监测的风险评估 8 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 原料的危害 到货原料性能的 检验，导致最终 产品的不可接受 水平 1、公司内部品管部对原料根据 原料检验标准实施检测； 每批到货原料 品管部 低 产品的危害 产品的性能导致 产品的不可接受 的危害水平 1、公司品管部对最终成品按照 成品标准进行检测 2、对生产中半成品按照制程检 验标准进行实施检测，以加 强对生产过程产品质量的监 控水平； 及时发现不良原因； 每批次的最终产品产 品 每批次及的中间产品 品管部 低 怡富包装（深圳）有限公司 个人卫生的风险评估 9 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 员工配戴饰物 脱落导致的物 理危害 进入加工场人员 配戴或携带的异 物脱落混入产品 导致物理危害 1、参加人员与员工同，若特殊 需要时可提出申请， 入口卫生员 严格记录 每次进入车间时 所有人员 低风险 1、对易脱落的手表、腕部 饰物严格配戴； 2