产品风险分析及评估表BRC

产品风险分析及评估表 Page 1 ********有限公司 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 原 辅 料 的 采 购 和 接 收 原料的生物\化学的\物理 的危害 购买的原料中本身 含有或储存中可能 发生 从合格供应商处采购， 由供应商每年提 供一次三方检测报告。 确保原料按照规 定和要求进行储存。 每年1-2次外检或根据客 户要求 采购员 实验室 高风险 详见产品HACCP危 害分析单 包装材料的生物的、化学 的、物理的危害 本身含有或储存中 带入，或者不符合 食品接触物要求 从合格供应商处采购，由供应商每年提 供三方检测报告。 每年 1 次 采购员 实验室 低风险 采购控制程序 原辅料掺假或替换风险 纯度不够，杂质不 达标 采购来自合格供方；按原料规格书检 测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 采购控制程序 规格书、原料检验 包材替换或掺假风险 改变材质，降低材 质标准 采购来自合格供方；按包材规格书检 测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 采购控制程序 规格书、包材检验 服务性项目的危害（如安保、垃 圾清运、运输、外部检测等） 服务过程中，不符 合质量安全的行为 或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行 评审，选择一段时间后进行再次评审。 每年1-2次或有重大问题 时 市场部 低风险 详见服务供应商控 制程序 产品风险分析及评估表 Page 2 2. 加工过程的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育 日常 生产部 低风险 详 见产品防护 制度 入口门警监视 随时 门卫 关键区域的上锁等的管理 随时 生产部 监控视频 24 小时 行政部 管理者监视 作业过程中 班长、经理等 化 学 危 害 消毒剂 消毒剂残留 严格 SSOP 控制 日常 全体员工 低风险 严格执行 SSOP 设备用油（机 油、润滑油 等） 接触混入产品 1、 SSOP 控制 2、 操作人员培训 3、 管理者进行监视 日常 生产部及相关维 修工人 物 理 的 金属异物 1. 原辅料本身含有或初加工等带入； 2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混 入； 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片 等； 1、 对尖锐工具等每日专人检查发放并 回收，同时保持记录； 2、 加工场所有设备的易脱落零部件检 查；设备设施定期维护； 3、 过程严控； 如有使用尖锐工具 时每日发放回收检 查； 全体员工 低风险 设备维护计划、 记录 利器管理程序 物 理 的 硬质塑料、 玻 璃制品等易 碎品 1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损 混入； 2、 机器零部件及设施配件包括仪表等的 异外故障破损混入； 3、 玻璃、 塑料容器、 陶瓷灯破损后混入； 1、 玻璃、塑料等制品严格登记并定期 检查； 2、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须 有防护罩； 3、 品管部针对性检查； 4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品 严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操 作 1. 每周检查； 2. 有玻璃、陶 瓷、 硬塑料容器使用 的生产时随时检查； 车间班长检验员 低风险 严格执行玻璃 等易碎品管制 程序 其它异物 1、 原、辅材料引入异物； 2、 包装材料引入异物； 3、 生产中引入异物流水线及包装过程 引入； 4、 人为因素引入异物 1、 原辅料检查； 2、 包装物的检查； 3、 辅料及包装材料的使用区域限定； 4、 监控视频； 5、 人员卫生、穿戴要求及监控； 6、 包装过程严格控制； 1. 工人在进入车 间前； 2. 生产过程中 管理者 全体工人 低风险 严格执行异物 控制程序 产品风险分析及评估表 Page 3 3. 区域、设施等安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 区 域 风 险 入口风险 蓄意破坏或不良分子 由公司大门入口进工 厂 1、 入口警戒； 2、 身份登记 ; 3、 监控视频; 24 小时 门卫 低风险 仓 储 区 域 风 险 蓄意破坏或不良分子 非正常进入仓库 1、 标示警示授权人员进入； 2、 监控视频； 3、 专人负责上锁管制； 4、 人员巡视； 人员作业时间内， 随时; 监控视频 24 小时 仓库保管 低风险 生 产 区 域 车间入 口 蓄意破坏分子或不良 分子非正常进入车间 现场破坏机器设备等 1、 通往车间现场的所有入口上锁管 制； 2、 生产时间入口人员监视； 3、 监控视频； 每日 生产管理人员； 车间卫生员 低风险 配料室 未经授权人员的非正 常进入 1、 标示警示授权人员进入； 2、 专人负责上锁管制； 3、 人员巡视； 作业时间内随时 生产管理人员检查 低风险 清洁区 器具清洁区化学品的 交叉污染 1、 清洁区与生产区空间隔离； 2、 专人负责； 3、 人员监督 作业时间内 品管及生产管理人员 低风险 化学品的 危害 化学品非经授权人员 的非正常使用 1、 专门的化学品保管员； 2、 车间化学品专柜上锁； 3、 严格数量管理，当日领用 4、 当日使用，严格记录 5、 必要的培训 每日 化学品保管员 低风险 化学品管理规定； 化学品使用记录； 化学品MSDS 产品风险分析及评估表 Page 4 4. 虫害危害等的风险 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 虫害危害 虫害滋生导致原料或 产品的污染 1、 消除害虫滋生地； 2、 杜绝虫鼠出入途径； 3、 有效的灭虫灭鼠措施； 4、 定期的虫害防治等的检查； 每周检查 技术品管部 低风险 严格执行虫害控制程序 5. 产品储存、运输的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 仓库及车输的清洁 状况等 不洁的储存及运输车 辆导致交叉污染 1、 仓库内定期清洁， 2、 到厂车辆的卫生及安全检查； 3、 车输卫生清洁 车辆检查每次发 货前 仓库保管 监装员 低风险 集装箱检查记录 装货的安全 装运中的交叉污染 1、 专用的食品运载集装箱货车； 2、 装载及卸货中监装员现场监控； 3、 装载结束铅封保护； 每日发货时 监装员 低风险 运输的安全 运输中车辆故障货物 转运造成交叉污染 1、 运输合同规定要求； 2、 有资质且信誉良好的货运公司 3、 取得我方同意后在规定条件下进行 运输合同； 如有故障 物流负责人 低风险 运输合同 产品风险分析及评估表 Page 5 6. 监视和测量装置安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 温度计 温度计误差超过标准， 导致测温失准 1、 每月由具备资质的人员校准； 2、 有效期内使用； 3、 专人使用； 1 次/月 品管部 生产相关负责人 低风险 探针式温度计的性能相对 稳定， 一个月内失准的可能 性小； 正常温度计检定周期 为一年 电子称 电子称误差超过标准， 导致计量失准 1、 电子称进行