扣分项及原因说明

自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表 序号序号 1 一级要素一级要素 1 二级要素二级要素 1 企业达标标准企业达标标准扣分说明扣分说明扣分分值扣分分值 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 3 3 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 3 4 1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划各职能部门没有制定安全工作计划。 和考核办法。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召 开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。无安全例会制度，缺安全例会会议纪要 会议纪要中应有工作要求并保存。 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进无 11 月份职责考核表 行考核。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安 安全生产费用台账不完整 全生产费用使用台账。 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。没有缴纳安全生产责任保险 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求 缺法律法规培训记录 传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位， 并 无安全生产规章制度发放记录 对员工进行培训和考核。 向员工下发岗位安全操作规程， 并对员工进行 无操作规程发放、培训和考核记录 培训和考核。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规 范、规章制度、 操作规程的执行情况和适用情制度评估和修订记录不全 况进行检查、评估。 按计划进行安全教育培训， 对安全培训效果进 无安全培训档案 行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 3 9 6 4 6 3 8 3 10 11 12 5 5 3 5 1361 1461 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取 无持证人员台账 得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化 无安全文化建设方案 建设，促进安全生产工作。 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三 同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执无安全预评价、 安全专篇、 安全验收评价报 行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收 告。 评价和项目安全验收等审查、 批复和备案等程 序。 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房 除外） ，严禁采用转门。厂房、梯子的出入口 和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地部分车间安全通道有杂物 点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标 志。 建立设备设施运行台账， 制定检 （维） 修计划。 未建立设备设施台账 传动部位应设置防护罩、盖或栏。部分传动设备无防护 3 6 12 4 15 16 17 18 19 20 6 6 6 7 7 7 2 2 2 1 1 1 4 4 5 20 4 2 危险化学品库应满足 库房符合安全标准的要 仓库内无应急预案 求，库内有应急预案。 对生产现场和生产过程、 环境存在的风险和隐 患进行辨识、评估分级， 并制定相应的控制措 车间无急救药品 施。 应划出非岗位操作人员行走的安全路线。未划出非岗位操作人员行走安全路线 建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，缺临时用电、高处作业管理制度， 缺作业票 明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、证。 许可签发人员等。 2171 2272 2373 24 25 7 7 3 3 2674 27 28 29 7 8 8 4 2 3 3084 对危险作业的安全管理工作实施作业许可。 作 业许可证应包含危害因素分析和安全措施等缺作业票证。 内容。 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符 合国家标准或者行业标准的劳动防护用品， 并 部分人员未戴劳动用品。 监督、 教育从业人员按照使用规则佩戴、 使用。 有较大危险因素的作业场所或有关设备上， 设 置符合安全标志（GB2894）和安全色未按规定设置安全色 （GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职 业危害的作业岗位， 应按照有关规定设置标识车间缺少警示标志 及警示标志。 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏部分转动、传动设备缺防护挡板、防护罩。 杆或防护挡板。 对承包商、 供应商等相关方的资格预审、 选择、 服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技缺少供应商档案 术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相 关方的名录和档案。 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期 识别服务行为风险， 采取行之有效的风险控制未开展供应商风险评估 措施，并对其安全绩效进行监测。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假安全检查表不全，且无签字 日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析 并向安全监管部门和有关部门报送书面统计无统计分析表 分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，无预警指数系统 建立安全预警指数系统， 每月进行一次安全生 16 8 6 4 4 6 4 10 4 8 产风险分析。 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行 危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危没有做到全员参与危险辨识和风险评价 险源及重大危险源 （包括企业确定的重大危险 源） 。 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检 未能提供职业危害因素监测报告 测，将检测结果公布、存入档案。 对可能发生急性职业危害的有毒、 有害工作场 所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置有毒作业场所无冲洗设备。 现场急救用品和必要的泄险区。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职 缺少职业危害告知 业危害、预防和应急处理措施。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职 无职业危害宣传 业危害、预防和应急处理措施。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备 应急预案未到当地安监部门备案。 案，并通报有关应急协作单位。 生产安全事故应急预案的评审、 发布、 培训、 演练和修订应符合 生产安全事故应急预案管无应急预案评审修订记录 理办法 （国家安全监管总局令第17 号） 。 制定应急预案演练计划， 每年至少组织一次综 合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半 应急预案没有做到半年演练一次。 年至少组织一次现场处置方案演练。 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计无事故台账 与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 319110 32 33 34 35 36 37 10 10 10 11 11 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 38 39 合计 11 12 4 1 12 2 228 When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book, And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true, But one man loved the pilgrim soul i