安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告 编制刘康军编制刘康军 审核董树友审核董树友 批准批准 吴瑞东吴瑞东 山东荣华生物科技有限公司山东荣华生物科技有限公司 二〇一七年一月二〇一七年一月 目目录录 1.适用范围 . 1 2.编制依据 4 3.职责分工 4 4.术语和定义 5 4.1 危险源. 5 4.2 风险度. 2 4.3 风险辨识. 2 4.4 风险评估/评价 3 4.5 风险分级. 3 4.6 风险管控. 3 4.7 风险信息. 3 5.风险点识别方法 6 5.1 工作危害分析法（JHA） 6 5.2 安全检查表分析法（SCL） 8 5.3 风险等级划分. 6 6.风险控制措施策划 9 7.风险培训 9 附件 附件 1 风险分级管控清单 附件 2 风险点识别过程记录 2.1 作业活动清单 2.2 工作危害分析（JHA）评价表 2.3 设备、设施、器材台账 2.4 安全检查分析SCL评价表 山山东东荣荣华华生生物物科科技技有有限限公公司司文文件件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐 患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断 生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实 际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理， 达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环 境破坏。 2、风险评价的组织 组长 董树友 副组长 刘崇升 成员 周建龙、刘康军 3、危害识别（风险评价）的范围 适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机 1常规活动每年一次。 2非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前 1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2 常规和异常活动； 3 事故及潜在的紧急情况； 4 所有进入作业场所的人员活动； 5 原材料、产品的运输和使用过程； 6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8 丢弃、废弃、拆除与处置； 9 气候、地震及其他自然灾害等 5、评价方法 根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（ JHA） 、安全检查表法（SCL） ，采用矩 阵法划分风险等级。 6、评价依据 （1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 （2） 我公司的安全管理制度、操作规程。 （3） 合同规定。 7 7、、 职责与分工 （1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定 期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。 （2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨 干组成。 （3） 董树友负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审 批危险、有害因素识别和风险评价结论。 （4）刘崇升负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物 联网系统；指导各部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各部门风险评价记录的 审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。 （5）各部门分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制 管理。 （6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动 参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。 山东荣华生物科技有限公司 2017 年 1 月 15 日 1.1.适用范围适用范围 本实施方案适用于山东荣华生物科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.2.编制依据编制依据 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016 年修订版） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字〔2016〕36 号） 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的 通知 （鲁安发〔2016〕16 号） 关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南 的通知（鲁政办字【2016】65 号） 本公司安全生产管理制度 3.3.职责分工职责分工 公司安全管理小组是山东荣华生物科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机 构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安 全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 安全风险分级体系建设小组设在安全科。 组长职责负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情 况。 副组长职责负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险 分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域 内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，公司生产、 工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点 识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 4.4.术语和定义术语和定义 4.14.1 危险源危险源 又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组 合。 4.24.2 风险度风险度 是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财 产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的 概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 4.34.3 风险辨识风险辨识 识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 4.44.4 风险评估风险评估/ /评价评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可 接受予以确定的过程。 4.54.5 风险分级风险分级 对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。 4.64.6 风险管控风险管控 根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制 措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑⑴ 可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措 施；⑷个体防护措施。 4.74.7 风险信息风险信息 是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等 级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.5.风险点识别方法风险点识别方法 5.15.1 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）） 主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法 包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控