PCN操作规范标准

PCNPCN 操作规操作规 编制编制/ /日期日期 审核审核/ /日期日期 批准批准/ /日期日期 受控状态受控状态■受控文件受控文件□ □非受控文件 非受控文件 修订履历表 版本 1.0新发布 更新描述页 数 13 备注 2014-11-21 分发部门 序 号 部门代码/份数 序 号 部门代码/份数 序 号 部门代码/份数 1 2 3 4 5 6 7 HR 中心 财务中心 研发中心 项目管 理中心 ＱＡ部 ＳＱＭ部 ＱＶ部 1 1 2 1 1 8 9 10 11 12 13 14 体系文控部 物控部 生产部 SMT 部 组装工程部 SMT 工程部 NPI 部 1 1 1 1 1 1 15 16 17 18 19 20 21 公共关系部 OEM 商务部 ODM 商务部 采购部 审计部 1 1 1 1 1 1 目的目的 规和指导 PCN 变更管理操作过程，减少变更管理操作过程引起的生产批量问题和交付问题。 2 2 围围 适用于公司部所有部门。可根据产品性质与客户要求来确定 3 3 职责职责 3.1 PCN 接口人负责将部 PCN 提交客户，跟踪 PCN 进展，与时将信息传到达公司部 1 / 14 3.2 主导部门负责提交产品有关的PCN 变更，组织各部门评审。 3.3 评审部门负责评审PCN 部合理性、准时性。 各主导部门具体职责按QP-737-01 PCN 管理程序第 3 点职责执行 4 4 定义定义 4.1 PCNProducts Change Notification产品变更通知 4.2ODM 物料由自己负责设计，且自主选择供给商购置或生产的物料 4.3 TK 物料由客户负责设计，由公司自主选择供给商购置或生产的物料 4.4PCN 是各类变更和信息传递的重要依据，是公司与客户部与供给商品质管理的桥梁。本操作指导书旨在 规各部门各类变更管理操作过程，更好的为客户产品质量效劳。 5 5 工作容工作容 5.1 PCN 提交资料细那么 〔某些特定的资料不需要提供或是不能提供完全时可以跟客户或是根据实际情况 提供〕 序 号 1人员变更 是否需 变更类型变更场景 负责项目组主要成员变动 分管项目的主要高层领导变动 IDL 和 DL 人员配置比例失衡，如 工程技术人员配置严重缺乏等 〔具体以双方约定的为准；如无 约定，以客户的要求为准〕 1〕详细的外包计划和外包管控方 案； 2〕新场地认证报告； 3〕 新场地的质量管理体系和组织构 架； 2场地变更产品外包是4〕导入工厂的具体线体名称； 5〕主要设备配置情况； 6〕新生产地的 3C 资质情况〔如涉 与〕； 7〕 新场地试产爬坡计划和其它相关 报告审核 1〕新场地认证报告； 2〕 新场地的质量管理体系和组织构 产品变更至其它厂区生产 2场地变更 是 架； 3〕质量保障方案〔包含交付保障、 产线管控方案、品质监控方案〕 4〕搬迁计划与 PCN 认证计划 1〕质量保障方案 线体搬移到其它楼层或同一楼层 的不同车间环境 是 2〕搬迁计划与 PCN 认证计划 3〕关键岗位人员 4〕线体部评审报告 是 要提交 PCN 是 是 1〕人员交接安排与相应措施 2〕人员工作经历简介 1〕DL 和 DL 人员配置比例信息 2〕提供质量保障方案、 措施、人员 补充计划等 PCN 申请单资料要求 2 / 14 产品生产加工与仓储管理〔如来 料检验、生产、返工、维修、清 尾、理货等〕场地发生变化 线体于同一车间环境搬移 新增线体生产新机种〔包含外包 工厂线体新增与新生产机型和 TPI 导出〕 高端系列产品切换到低端系列产 线体变更 3 〔工艺、设 备不发生 变更〕 线生产 是 是 否 是 1〕搬迁计划与 PCN 认证计划 2〕关键岗位人员 3〕线体部评审报告 / 1〕增加线体认证的详细原因说明； 2〕 提供线体平面布局图， 详细线体 名称； 3〕 线体管理人员组织结构和品管人 员结构图，线体操作人员资质和关 键岗位清单； 4〕 线体主要设备清单和主要性能说 明； 5〕线体试产计划和产能爬坡计划 6〕 部自查报告 〔包含 ESD 自查结果〕 低端系列产品切换到高端系列产 线生产 同系列不同机种产品的换线生产 主要测试工序的增加、删减、顺 序调换 主要生产工序的增加、减少和顺 序调换 主要生产/测试工艺的优化变更 主要生产、测试设备的变更，如 4 工艺、设 备变更 印刷机、贴片机、回流炉、波峰 焊、测试设备等主要设备的变更。 〔在同类产品中已验证OK正常使 用的设备之间互换不包括在〕 否 否 是 是 是 / / 1〕提交工艺/工序变更原因； 2〕变更容、变更前后比照； 3〕 影响度说明和其它相关报告审核 4〕 部自查报告 〔包含 ESD 自查结果〕 1〕变更详细原因说明； 2〕设备更改前后的比照清单； 3〕线体平面布局图与线体名称； 4〕设备性能参数说明； 是5〕设备自检报告；包含 ESD 检查 报告 6〕 产品爬坡计划和其它相关报告审 核 7〕 部自查报告 〔包含 ESD 自查结果〕 5 IT 系统变 更 生产管控系统、物料追溯系统等 制造物流主要相关系统的变更 是 / 1〕停产说明、对停产器件给出参考 处理意见备货、升级、更改方案; 2〕更改后型号的规格书/图纸、 变 更比照报告、相应测试报告； 3〕提供物料供给商的资质情况〔如 涉与〕； 4〕器件升级需提供相关的升级报告， 版本说明文件，兼容性报告； 1〕物料变更的原因说明； 2〕 物料的规格书、 器件变更前后的 外观和性能参数比照； 3〕结构件物料需提供 CPK 报告； 4〕物料单体验收报告 5〕 涉与认证报备的产品， 提交相关 物料停产/物料替代是 6物料变更 物料供给商生产场地、主要生产 工艺、原材料等变更 是 物料功能、性能的变更是 3 / 14 材料供报备使用 1〕物料变更的原因说明； 2〕物料的规格书/图纸、器件变更 前后的外观比照 物料尺寸、外观的变更是 3〕结构件物料需提供 CPK 报告； 4〕 更改后型号的规格书、 图纸与足 量样品相关验证测试报告 5〕 涉与认证报备的产品， 提交相关 材料供报备使用 ➢产品或物料标识或订货型号更 改。 ➢产品或物料数据手册、用户手 册、应用建议、设计指导等资 料的增加、修订、升级、更正 或更改、缺陷声明。 ➢产品或物料补丁程序的发布或 刷新。 ➢产品软件更改、升级与装备 工具软件变更 5.25.2 各类各类 PCNPCN 提交流程提交流程 5.2.1 物料 PCN 提交流程〔包含供给商变更〕 5.2.1.1 各类 PCN 提交主导部门与参与评审部门按QP-737-01 PCN 管理程序第 4 点执行。 工作流程执行角色 各 主 导 部 门 PCN 申请 〔SQM/研发技 术/采购等〕 工作容 编制 PCN 变更的容、〔需要将变更的原因、变 更的影响度说明、变更前后的比照、物料库存 处理意见与 PCN 计划变更的日期要明确说明〕 提交资料按 5.1 执行。 主导部门按 QP-737-01 PCN 管理程序要求 发起评审，通知到参与评审部门，可以选择或 是会议等多种形式评审，各评审部门需要审视 PCN 容的合理性、数据准确性。