2020版ISO9001&amp14001&amp45001三标一体化管理评审报告

20202020 年管理层管理评审报告年管理层管理评审报告 自公司推行自公司推行 ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015 以来，以来，本公司各部门严格按照管理体系文件的要本公司各部门严格按照管理体系文件的要 求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将管理层近几个月来所开展的工作汇报如下求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将管理层近几个月来所开展的工作汇报如下 一、以往管理评审所采取措施的情况一、以往管理评审所采取措施的情况 公司在上年度度管理评审中需要跟进的措施已经下发给各个部门完成并评估效果有效。 二、与质量二、与质量/ /职业健康安全职业健康安全/ /环境管理体系相关的内外部因素的变化环境管理体系相关的内外部因素的变化 自推行 ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015，本公司的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋势性三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋势性 1 1）顾客满意和相关方的反馈）顾客满意和相关方的反馈 公司于 2020 年进行了 1 次顾客满意度调查，具体见顾客满意度分析报告。 公司自推行新版 ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015一体化升级以来，共收到客户投诉产品品 质异常 2 起，公司内部进行了分析改善，未有收到其相关方的反馈。 2 2）质量）质量/ /职业健康安全职业健康安全/ /环境目标的实现程度环境目标的实现程度 公司的质量/职业健康安全/环境目标均已达到公司预定的部门质量/职业健康安全/环境目标。 基本实现了 ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015 管理体系要求的预期结果（具体见质量/职业健康安全/环 境目标统计报表）。 3 3）过程绩效以及产品和服务的符合性、环境绩效）过程绩效以及产品和服务的符合性、环境绩效 自本年度 QEO 三标一体化管理体系升级实施以来， 公司的各项工作都能按要求执行， 从近期的体系实施来 看，本公司已取得了一定的成效。 4 4）不合格以及纠正措施）不合格以及纠正措施 自本年度 QEO 三标一体化管理体系升级实施以来，公司各部门收发内审不符项报告均能正常进行。 5 5）监视和测量结果）监视和测量结果 自本年度 QEO 三标一体化管理体系升级实施以来， 公司能够按照公司所本年度QEO 三标一体化管理体系升级 文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6 6）合规义务确定和评价的履行情况）合规义务确定和评价的履行情况 自本年度 QEO 三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司的合规义务确定和评价清单履行。 7 7）审核结果）审核结果 2020 年内部审核时管理层共发现 1 个不符合项， 外审发现 4 个不符项， 本次内审发现 3 个， 均已改善 OK。 8 8）外部供方的绩效）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性四、资源充分性 自 QMS/职业健康安全/EMS 建立和实施以来，管理层所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自 QMS/职业健康安全/EMS 建立和实施以来，管理层各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施 是有效的。 六、改进的机会六、改进的机会 ① 开展活动或者培训，持续提升管理人员和技术人员的管理能力和技术能力。 ② 引入外部科研技术力量，协助本公司提升技术开发能力。 七、管理层职能及工作综述七、管理层职能及工作综述 2020 年上半年，根据公司主要针对 ISO9001/ISO14001 及 OHSAS18001 标准 2007 版的基础上，升级并运行以 ISO450012018 版为 重点的 ISO 三标一体化管理体系并进行新版认证注册准备工作， 公司联系了顾问公司在工厂内部实施了 ISO450012018 版本的标准 培训。在培训完成后，在顾问公司的指导下，组织各部门对现有的质量/职业健康安全/环境管理体系进行了升级。在新的质量/职业 健康安全/环境管理体系的升级和试运行的数月过程中，各部门主管积极参与，使得我司之QEO 新体系得到了普遍的理解和执行力 提升。在新体系运行的过程中，公司管理层在持续观测和改进的 QEO 运行的有效性、适宜性。现总结如下 一、一、20192019 年年 8 8 月至月至 20202020 年年 0505 月份的管理体系的运行业绩月份的管理体系的运行业绩 1. 1. 促进了公司的管理工作促进了公司的管理工作 在今年管理体系升级的同时，在这个变化非常大的一年，公司的管理体系在有效的运行的同时不断做调整，在公司管理层加 强内部有序管理、市场上客户质量要求提升以及外部监管力度增加的主动以及被动的要求下，提升了质量/职业健康安全/环境/消 防/安全管理工作。 2. 2. 产品运作产品运作/ /服务质量服务质量/ /管理水平得到了保证和不断提高管理水平得到了保证和不断提高 按照管理层的工作部署和实施计划/方案，依据 ISO90012015；ISO140012015；ISO450012018 标准制定的管理手册和 控制程序以及各项作业文件，能够控制产品制造、采购、销售、品质控制等各环节的工作质量并得以有效的持续提升，从而生 产出顾客满意、质量过硬的产品，市场反馈问题能够有效解决和改进，使得公司在产品应用市场上的占有率能够持续扩大。 在管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率和执行力， 在与外部的沟通 和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，特别是加强了技术开发人员同客户的直接沟通和问题反馈/处理，提高了服务质 量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望真正的放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果，也给公司带来 了增值的回报。 按照新版管理体系要求，对公司存在的风险和机会进行识别、评价和监管。公司目前在持续做一些措施，减少风险和提高把握 机会的能力。 二、二、QEOQEO 内内/ /外审及改进措施执行情况外审及改进措施执行情况 1 1、内审情况、内审情况 按计划于 2020 年 06 月实施对公司 QEO 进行内部审核， 本次审核中发现了 3 不合格项， 均属轻微不合格项， 均进行了分析原因， 并在指同定时间内进行了关闭，同时内部审核前，公司对相关部门管理人员实施的 ISO90012015/ISO450012018/ISO140012015 的 标准培训，得到了好的理解和执行。在公司管理体系文件升级的过程中，一些存在的缺陷和问题点得到了发现和纠正。 三、管理方针的适宜性三、管理方针的适宜性 经过 2019 年 8 月到 2020 年 05 月这一年的管理体系运行情况来看，本公司的管理方针充分体现了以顾客为关注焦点，减少及 预防环境污染，对职业健康卫生，持续改进