基础管理类隐患排查台账

基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 序 号 排查项目排查内容与排查标准排 查 周 期 排 查 类 型 组 织 级 别 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 排查过程 排 查 人 排 查 时 间 整 改 措 施 整改过程 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 验收过程 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 1 职业病防 治责任制 职业卫生 管理机构 及人员 职业卫生 管理制度 职业病防治责任制建立 人员责任体系建立 管理部门责任体系建立 职业卫生管理机构运行 机构成立文件及人员任命 职业病危害防治责任制度 职业病危害警示与告知制度 职业病危害项目申报制度 职业病防治宣传教育培训制度 职业病防护设施维护检修制度 职业病防护用品管理制度 职业病危害检测及评价管理制度 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 职业病危害事故处置与报告制度 职业病防治宣传教育培训制度 职业病危害应急救援与管理制度 岗位职业卫生操作规程 法律法规、规章规定的其他职业病防治制度 每 年 每 年 综 合 综 合 公 司 公 司 安 全 部 安 全 部 安 全 部 迟 国 华 迟 国 华 迟 国 华 合 格 合 格 合 格 董 超 董 超 董 超 201 7.12 .10 201 7.12 .10 201 7.12 .10 2 3 每 年 专 项 部 门 4 职业卫生 操作规程 规程是否符合实际岗位 每 季 度 专 项 部 门 安 全 部 迟 国 华 合 格 董 超 201 7.12 .10 基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 序 号 排查项目排查内容与排查标准排 查 周 期 排 查 类 型 组 织 级 别 责 任 单 位 责 任 人 排查过程 排 查 结 果 排 查 人 排 查 时 间 整 改 措 施 整改过程 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 验收过程 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 5 职业卫生 教育培训 职业卫生 档案 是否培训及是否留有培训资料 每 季 度 专 项 部 门 安 全 部 安 全 部 迟 国 华 迟 国 华 合 格 董 超 201 7.1 2.1 0 201 7.1 2.1 0 6建设职业卫生“三同时”档案 职业卫生管理档案 职业卫生宣传培训档案 职业病危害监测与检测评价档案 用人单位职业健康监护管理档案 劳动者个人职业健康监护档案 法律法规、规章要求的其他资料 每 月 专 项 部 门 劳动 者个 人监 护档 案内 容不 全 董 超 根据 规范 要求 补全 安 全 部 迟 国 华 20 18. 1.1 0 201 8.1. 15 孙 常 福 合 格 7 职业病危 害申报 建设项目 职业病防 护设施 “三同 时” 职业健康 监护 职业病危 害因素定 向有关单位申报并取得回执 每 年 专 项 部 门 安全 部 迟国 华 合 格 合 格 董 超 董 超 2017 .12.1 0 8设施有专业机构的评审及验收报告 每 年 综 合 部 门 安 全 部 迟 国 华 201 7.1 2.1 0 2017 .12.1 0 9专业医疗卫生机构健康检查，并建有档案 每 年 每 年 专 项 专 项 公 司 部 门 安全 部 迟国 华 合格董超 10专人检测，并有相关记录 安 全 迟 国 合 格 董 超 201 7.1 基础管理类隐患排查治理台账 期检测部 安全 部 华 迟国 华 合格董超 2.1 0 2017 .12.1 0 11 职业卫生 投入 保证投入足够的专项资金 计划过程 每 年 综 合 公 司 排查过程 排 查 周 期 排 查 类 型 组 织 级 别 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 排 查 人 排 查 时 间 整 改 措 施 整改过程 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 验收过程 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 序 号 排查项目排查内容与排查标准 12职业卫生 应急救援 预案及演 练 职业病危 害告知 外委作业 管理 建立健全机型职业病危害事故应急救援预案 应急预案明确责任人、组织机构、应急方案、每 救护方案等季 应急救援预案定期进行演练 建立职业病危害告知栏，告知职业病危害 用人单位与承包商有职业卫生管理协议 承包单位有健全的职业卫生管理协议 每 季 每 年 专 项 综 合 综 合 公 司 公 司 公 司 综 合 公 司 安 全 部 安全 部 迟 国 华 迟国 华 合格董超2017 .12.1 0 合格董超2017 .12.1 0 13 14 安全 部 迟国 华 合格董超2017 .12.1 0 15资质证照 按规定取得合法的营业执照、 消防验收 （备案） 每 文件， 涉及危险化学品的企业需要取得安全生 年 产许可证等资质证照 按规定建立安全生产管理机构 （含职业卫生管 理机构）。 按规定配备安全管理人员 （含职业卫生管理人 员），按规定配齐注册安全工程师。 按要求设立安全生产委员会， 安委会成员及时 更新， 安委会应制定和执行工作制度和例会制 每 年 安 全 部 安 全 部 迟 国 华 迟 国 华 合格董超2017 .12.1 0 16 安全生产 管理机构 及人员 合 格 董 超 综 合 公 司 201 7.1 2.1 0 基础管理类隐患排查治理台账 度等。 建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任 制，并制定量化考核标准，定期进行考核。 17 安全生产 责任制 建立各级领导的安全履职记录， 定期对各级领 导的安全履职情况进行监督检查。 对安全生产责任制进行更新、修订和不断完 善；组织对安全生产责任制进行培训。 计划过程 序 号 排查项目排查内容与排查标准排 查 周 期 排 查 类 型 组 织 级 别 责 任 单 位 责 任 人 排查过程 排 查 结 果 排 查 人 排 查 时 间 整 改 措 施 整改过程 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 验收过程 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 每 年 综 合 公 司 安 全 部 迟 国 华 合 格 董 超 201 7.1 2.1 0 18安全生产 管理制度 按规定建立、健全安全管理制度，安全生产管理 制度应当涵盖本单位的安全生产会议、 安全生产 投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护 用品、安全设施和设备管理、职业病防治管理、 危险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、 重大危险源监控管理、 安全生产奖惩、 事故报告、 应急救援以及法律、 法规、 规章规定的其他内容。 应定期对安全生产责任制及规章制度进行评审， 及时更新和完善，确保有效和适用。 制定管理制度编制、发布、修订等制度， 制度编 制、发布、修订等过程规范，制度试行、现行有 效，制度发布后宣贯、执行、检查到位；记录的 数量、格式、内容明确，填写规范等。 特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按 安 全 部 迟 国 华 合 格 董 超 201 7.1 2.1 0 每 年 综 合 公 司 19 安全教育 培训 规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教 育，培训资料齐全。 制定年度安全培训计划， 按计划完成各类安全教