加油站风险分级管控

风险评价结果和风险控制效果目录风险评价结果和风险控制效果目录 一、 评价目的1 二、评价范围.1 三、 评价组成员1 四、评价方法.1 五、 评价过程2 六、 风险信息的更新2 七、评价准则.2 附件6 一、评价目的一、评价目的 为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消 除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评估工作。 二、评价范围二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行 了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及 设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组成员三、评价组成员 组长XXX 组员XXX 四、评价方法四、评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评 估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进 行风险评估时的程序如下 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中 管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析 （JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站 风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评 价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单， 按安全检查表（SCL）分析 进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会 审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险 评价组进行会审和确定。 五、评价过程五、评价过程 详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记 录进行更新 ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目； ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。 2、 如果没有上述变化时， 加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展 风险等级划分； 风险（R）可能性（L）后果严重性（S） 1）危害发生的可能性 L 判定准则 表 1危害发生可能性 L 判定 等 级 5 4 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害 3的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在 异常情况下类似事故或事件。 2 1 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去 偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）， 2）危害后果严重性 S 判定准则 表 2危害后果严重性 S 判定 等 级 法律、法规及其他要求人员 财产损失/ 万元 停工公司形象 5 4 3 2 1 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安 全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作程 序、规定 完全符合 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 轻微受伤、间歇不 舒服 无伤亡 50 25 10 2 套） 或设备停工 2 套装置停工、或设 备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不 停工 没有停工 重大国际国 内影响 行业内、省 内影响 地区影响 公司及周边 范围 形象没有受 损 3）风险等级 R 判定准则及控制措施 表 3 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 可忽略 施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期 检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 20～25 15～16 9～12 4～8 4 注RLS危险性或风险度（危险性分值） L发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S一旦发生事故会造成的损失后果。 4）风险评估表 严重性 可能性 12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 1515 4 8 12 1616 2020 5 10 1515 2020 2525 依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的 危害发生的可能性 L 及危害后果严重性 S 的综合评定结果 R，按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。 S S R R L L 1 1 1 12 23 34 45 5 1 12 23 34 45 5 2 22 24 46 68 81010 3 33 36 69 912121515 4 44 48 8121216162020 5 55 51010151520202525 风险分级管控原则 A A 级级\5 \5 级蓝色风险级蓝色风险\ \稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意， 各工段、班组负责各工段、班组负责 A A 级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需 要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。 B B 级级\4 \4 级蓝色风险级蓝色风险\ \轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科 室应引起关注，负责室应引起关注，负责 B B 级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不 需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改 进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 C C 级级\3 \3 级黄色风险级黄色风险\ \中度（显着）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上中度（显着）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上 级单位）应引起关