办公大楼维修改造项目材料采购计划

办公大楼维修改造项目材料采购计划办公大楼维修改造项目材料采购计划 一、材料供应计划一、材料供应计划 1、本工程施工所需的材料时间要求紧，保证按计划供 应，对整个施工过程举足轻重，否则直接影响工期、质量和 成本。 2、工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术 条款和施工图纸规定的等级、质量标准和技术特征。 3、材料准备 A 根据施工进度计划和施工预算的工料分析，拟定加工 及定货计划。 B 对各种材料的入库， 保管和出库制订完善的管理办法， 同时加强防盗、防火的管理。 4、所有进场材料由项目经理部的材料物资部统一按有 关规定管理。以确保材料的及时到场，并做好用材计划，做 到材料等人，而不是人等材料。 5、材料物资部对原材料材质标准严格把关。材料员对 原材料、成品和半成品应先检验后收料，不合格的材料不准 进场。 6、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合 格证明。 7、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及 时送检，未经检验合格，不得使用。 8、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水 泥在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀 和污染。 二二 材料采购组织安排计划材料采购组织安排计划 （一） 、职责范围 项目现场各专业管理员、采购员、项目负责人在项目采 购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的 工作内容。 （二） 、采购原则 1、 “舍远求近” 凡各项目中材料、设备均应求近采购， 能在本地市场建立良好供应商的、价格相差不大的，均在本 地市场采购。 2、 “直供” 减少采购环节，一步到位，直接与厂商、 一级代理商建立供求关系。 3、 “询价、比价、论价” 询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 （三） 、采购程序 1、制定材料采购计划 ①、项目部（监理部）根据设计图纸、合同、进度和工 程实际需要提出详细的材料、设备明细及采购计划，报项目 管理总监。 ②、 工程管理总监按照总采购计划， 结合现场施工进度、 详细、全面分解计划。 ③、零星采购计划要总体控制，原则月度不超过四次， 特殊情况除外。 ④、项目部需要提前三天报采购计划表到采购员。 2、采购员接到采购计划后，应认真审核采购数量、品 牌、质量标准、到货日期并考虑库存情况，着手在已建立供 方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执 行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购员将可执行的采购计划报工程管理总监，确定 供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的 供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期， 如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供 应商，确保即使到货。 4、采购金额达两千元以上，需签订采购合同，合同签 订后负责跟进、监督供应商按期到货。 （四） 、资金申请计划 1、采购负责人签订合同后，填写资金申请单，报公司 相关领导审批。 2、财务部门按照资金申请计划提供资金。采购负责人 进行材料采购。 （五） 、采购决算规定 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供所共材 料产品合格证、产品说明书、检验报告等。 2、采购负责人每月二十日分类汇总本月材料采购明细， 报公司财务部，报公司相关领导申请材料款。 （六） 、材料入库程序 2、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，接收 人根据材料明细逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、项目各专业工程管理员，按照采购计划质量要求进 行质量验收，并对供应商提供的合格证、检测报告等资料统 一保管。 3、经采购员、工程管理员根据提供的采购计划明细认 真核对，检查核实无误后共同签字方为有效结算凭证，其中 一份交财务，一份采购员保留（采购负责人负责签字验收 表） 。 4、不合格的材料，严禁办理入场手续，一经发现以材 料金额五倍以上罚款。 （七） 、材料退货规定 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量 的活发错货的，应及时与供货商联系，组织退货。 2、对现场材料，目前不需要使用的，采购人员积极进 行物资调配或是退货处理。 （八） 、材料领用规定 施工时，领用材料需办理领用手续，由库管填写出库 单 。 （九） 、废旧材料处理 1、施工现场造成的废旧材料、剩余工程边角料等，由 工程管理人员统一落实安排入库保管，并等级列出明细。 2、库管及时向项目负责人汇报废旧材料情况，负责人 根据情况处理。 （十） 、竣工材料报告 工程完工后，采购负责人和工程管理人员对该工程所使 用的材料情况进行梳理。 核查后出具书面用料明细， 报公司。