全面落实企业安全生产主体责任检查表通用版

全面落实企业安全生 产主体责任检查表 通用版 精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 附件 2 全面落实企业安全生产主体责任检查表 （通用版） 企业名称 企业地址 检查人员 序 号 检查内容 主要负责人 联系电话 检查日期 检查方式备注 一、安全生产责任制 1 2 3 4 5 6 制定发布安全生产责任制。是□ 否□ 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际 控制人为安全生产第一责任人。是□ 否□ 安全生产责任全员全岗位全覆盖。是□ 否□ 签订安全生产责任书。是□ 否□ 推行安全生产公开承诺制度。是□ 否□ 查资料。 查资料、现场。 查文件。 建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员查文件、考核记 工绩效、晋级等挂钩。是□ 否□录。 二、安全生产资金投入 7 8 9 10 按规定提取和使用安全生产费用。是□ 否□ 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□ 查财务记录。 否□ 安全设施投资纳入建设项目概算。是□ 否□ 购买安全生产责任保险。是□ 否□查保险记录。 三、安全生产管理机构及人员 d2 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 11 12 13 14 按规定设置安全生产管理机构。是□ 否□查文件。 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是□ 否 查资料。 □ 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管 理能力考核合格。是□ 否□ 查证书。 特种作业人员持证上岗。是□ 否□ 四、安全生产例会和例检等制度 15 16 17 18 19 建立安全生产例会和例检制度。是□ 否□查文件。 20 党委会每半年研究一次安全生产工作。是□ 否 □ 董事会每季度研究一次安全生产工作。是□ 否 查会议记录。 □ 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。 是□ 否 □ 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产 工作。查检查记录。 是□ 否□ 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具 体问题。 查记录。 是□ 否□ 五、安全风险排查管控 21 22 23 24 25 制定安全风险辨识程序和方法。是□ 否□ 开展安全风险辨识并持续更新完善。是□ 否□ 查文件。 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作 “明白卡”制度。是□ 否□ 落实安全风险公告警示措施。是□ 否□ 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有 效管控。 是□ 否□ 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监 控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧 急情况下应当采取的应急措施。 是□ 否□ 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工 程“三同时”。是□ 否□ 查资料、现场。 查资料。 26 查档案。 查资料。 27 d3 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 28 29 30 31 32 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目，应当按照规定进行安全评价。 是□ 否□ 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危 险物品的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建 设单位负责组织对安全设施进行验收。 是□ 否□ 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓 库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工 宿舍保持安全距离。是□ 否 □ 生产经营场所和员工宿舍应当舍友符合紧急疏散要 求、标志明显、保持畅通的出口。是□ 否□ 加强爆破、吊装等危险作业安全管理。是□ 否 □ 查评价报告。 查验收记录。 查现场。 查文件、现场。 六、事故隐患排查治理 建立事故隐患排查治理制度，建立完善隐患排查治理 档案，依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故 隐患信息。 是□ 否□ 建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复 产前安全生产大检查制度。是□ 否□ 查文件、资料。 33 34 35 36 37 38 39 查文件。 班组建立班前、班中、班后安全检查制度，车间建立 重点部位和关键环节安全生产巡检制度。是 □ 否□ 对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安 全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告 本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查查检查记录。 及处理情况应当如实记录在案。 是□ 否□ 对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保 证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由 查记录。有关人员签字。 是□ 否□ 使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安 全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下 特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具 查资料。 有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得 安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 是□ 否□ 建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订 专门的安全生产管理协议，对承包单位、承租单位的 查文件、记录。 安全生产工作定期进行安全检查。 是□ 否□ d4 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 七、安全教育培训 40 41 42 43 开展复工复产全员安全教育“同堂听课”活动。是□ 否□ 每年组织不少于 2 次的全员教育培训，对关键操作岗 位员工要开展每月不少于一次的教育培训。是 查教育培训记 录。 □ 否□ 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，对从 业人员进行专门的安全生产教育和培训。是 □ 否□ 查教育培训档 建立安全生产教育和培训档案。是□ 否□ 案。 八、安全应急管理 编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报 备案。查预案、备案资 44 是□ 料。 否□ 定期组织应急预案演练，强化“双盲”演练，及时对 查演练记录。 45 应急预案进行修订完善。是□ 否□ 组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生 查记录。 46 技能的培训。是□ 否□ 落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装 备。查文件资料、现 47 是□ 场。 否□ 发生生产安全事故时，第一时间启动应急响应，采取 有效措施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配查资料，现场抽 48 合有关部门做好事故调查和善后处置工作。查询问。 是□ 否□ 检查情况 检查结论 d5 企业管理，管理制度，报告，协议，合同，标书 处理意见 检查人（签字） 企业意见 负责人（签字）单位盖章 备注各部门、各单位可按全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用 版）开展检查和自查，也可结合实际制定本行业检查表供企业参考使用。 d6