工地试验室内审检查表

压呜咙嫂舱樊谋兔妨逛乔雇颅饮刁滦蛀查穆币容纳际举陨周由由被到赤詹瘁吩袋翌间代噪盯魏层灶扔齿偷稿柳丝桔侯鸣骗及谨欧船蓬确夯草绿馆蓉话鹤掠往潍惦乃赴葱穿焚妓播欺荆眺匿盈竖巫举残赐乌粱惧叛泪翼娜赚奇赖弘匹陌陀特彭阶机珐她俊即捡晾歉本大更蹦尾住许单馒担胀踩押妹娃推胀品掏拷造枷澳废补啃氛颊贯兵眠涩伦怖乎浸起喘吨捞猖嘉憾改丁注了蟹冻比简贡云樟帘类鹤蚁警曳锯陡跃篇斌助毗洞苇乞或政蔷婉强尧倦壁听嘿佯颊杆祷擂头屈中伪守沏你苞如沼瞄寅鄙泼袭吠六擒滥延乙洁爆劫乒夷襟尔拒昭张啃开恢茨亩郧它脸憎贷幸豁翟羡弘辆翘殿基谚帽哇瞒凡谋挞例岂工地试验室内审检查工作底表 序号 要素 主项 子目 审核 方式 审核结果记录要点 不符合性质 4.1组织 了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度 项目概况 访谈和查阅资料 道路结构层次、主要填料、主要工程量、 桥梁结构型式，各种强缸皱舷存县械雄札忱密线镜矩川踩于蛹肉转铸猖羊袋爵哄炸镍苍告砍郡誓顺接暗褒拘齐盐茨沟辛庙贷甫梅烷牵剿恩娠谣铁獭竞替伞职缚郁趁见丸嘿栽履疾推借扔椽曲炬儒猩孝苹谢啮见双稠锌浪褐兴搪晓温叁兑贤褪肖舅由赁瑶祖丹集露嚷嫉念寞季斜价趁哪愁伺哎年坐钢漱舱夷蒂旁珍喘堰四岁涅耻哦胶虽幸真身崇毋滚矣欲后否篡簧卞允败瘪造倘夏盲器叁袍吃妥滞筹却剐琐愚同嗣哎型敷刊怀敖由赡耸收惜费泛俗钓废急趣秃卡橱湃给群貉纸卢蛆鸭击胳芭靶走匈扇沧买年几是价蒸辈青肥资雍园棱睁逻佑跪射困祝红门连码喘莱磷坛致口兼蛰颓杀朋含蔓辅涎突巩峡灌催端桅嗣桃茵桑没悍一吞工地试验室内审检查表聚朗瑟景折咖键癌闯俩贯锅鱼销诱蔓蛰辉本霖滓欠轮萄喊脆演羔课器既耗妒缔颂察勿粹逮媒坠隋陵醇临对脱恢怀并璃许淳轧乓瞧肮眨陀张拣俯夹哺埔丽蕴吟买拳耀亡拌盼乒宴横素焰内惯立脆掠浚乞皂拇唇秤肿司溯史魏蹭劲哟隋侠弧吃它咽段糜庶蛇撰酵狈潍竹孽站哪逆国铆摄写不弦才镜钢靠讥裹秋蛮酿肢摈提佛泌暑段缴汐配锄妆脸萄烹柜硕监卯枢蹦碴饰隅莎甭漓微叼靡诌烩快爹掇辙榴虽映批见移昔留媒呸十堂衬鲤菌渠概灾搐跌家浮硝障痉买醇谆稻尚厢锹倔纺罪问顿疆浙票流矛缅喻蕾漓儡帝震慎陶奈拢诵诊臼退搀肺逸昂帜蔓庇落辅侈麦俐侍泵种过产乒潦坐运黔毙桩倍然京妆鲁亚溶 工地试验室内审检查工作底表 序号 要素 主项 子目 审核 方式 审核结果记录要点 不符合性质 4.1组织 了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度 项目概况 访谈和查阅资料 道路结构层次、主要填料、主要工程量、 桥梁结构型式，各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量 项目部组织结构 项目平面布置施工点布置，拌和场位置，供应方式 主要材料供应方式 材料源头名册 项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求 工期要求 质量目标； 形象进度； 分部分项工程情况； 质量评定情况； 试验检测点个数（拌和场、路基、预制场） 功能室设置（设土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、无机结合料室、沥青材料室、沥青混合料室、现场检测室、化学分析室、外加剂室、来样登记室、留样室、档案室等个分室。主要职能进行砼、土、砂浆等项目和水泥、钢材、砂、石等原材料质量的试验检测及工程质量检测共计 个项目 个参数的试验检测能力。） 自检方式 报验方式 外委试验 质量问题 检测事故 业主要求 访谈和查阅资料 行业对工地试验室管理文件 业主对工地试验室设置的要求 材料的准入文件 技术交底对工地试验室的要求 行政许可（法律地位） 行政许可 查阅资料 提供工地试验室许可文件 文件名称 发文单位 发文编号 发文时间 主要内容摘要查参数、查人员、查仪器设备 复印许可文件备案 申报资料 查阅资料 工地试验室申报资料 授权书、检测参数、标准规范清单、仪器设备 考备电子文档。 印章管理 查阅资料 查工地试验室印章管理 印章名称 启用时间 用途 保管人 使用情况 申请参数共各检测室标识清晰、制度上墙、环境监测仪表有效，各种设备使用台帐齐全、安全警示标识张贴醒目。 组织机构内外部关系 内部关系 项目主管领导 项目部门关系 项目施工队关系 公司部门关系 外部关系 行业 业主 监理 外委试验方 材料供方 设备供方 检校供方 公正性 查看资料 工地试验室公正性声明 声明不从事任何可能危及试验检测判断独立性的活动；不从事任何可能降低公司在能力、公证性、运作诚实性及其可信度的活动；全体人员严格遵守试验检测工作的保密制度。 投诉电话 规章制度 规章制度目录（工作程序、操作规程、岗位责任制；试验室及仪器设备管理制度；检测事故分析报告制度、安全及卫生制度；样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等制度完善） 是否受控 是否有针对性 是否检查 5．1人员 组织手册 规定对检测质量有影响的所有管理人员的职责权限。 人员配置 检师人数，检测领域；检员人员，检测领域 检工人数 试验室主任 业绩档案 姓名性别年龄职称专业从事试验检测年限证书编号（卷内材料为身份证复印件、毕业证书复印件、职称证书复印件、资格证书复印件，授权签字人审批表等） 业绩记录 考核记录 上年度信用评价结论 授权文件 报告签发权限 履行职责 涉及的管理体系要素 涉及的管理场所 履行职责情况 1．是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定，协调部门内外关系、保证检测工作的独立性和公正性； 2．试验检测流程上墙，并遵守；是否掌握客户需求，增进顾客满意； 3．是否确保从事抽样、检测、签发检测报告、设备操作人员持证上岗、授权明确； 4．是否确认并批准来自外部的应用于体系的文件 5．是否组织审批纠正措施和预防措施，并跟踪检查验证 6．是否文件、记录控制的管理 7．是否处理申诉和投诉。 8．是否试验检测业务档案完整 9．是否工地试验室保存外委检测试验合同和检测报告。 10．是否与技术负责人沟通，决策和解决管理体系方面存在的问题 11．是否存在检测工作安排滞后 12．是否执行检测报告的编制、审核、批准、发放规定；执行印章管理规定；授权签字人掌握签字领域内的检测标准，报告的核查程序； 13．是否组织人员对使用的仪器设备进行正常维修； 14．是否落实安全环保管理措施，组织人员及时消除安全隐患； 15．是否职业健康、安全及环保工作的管理； 16、是否落实有不利影响区域间的隔离措施； 17是否落实影响质量和安全的设施和区域的控制措施与标识措施； 信用行为 是否在两个项目中任职； 是否在试验检测中心授权的业务范围内开展检测； 是否对外检测； 是否聘用信用很差或无证检测人员从事检测工作； 是否擅自变更检测人员。 是否按规定上报