公司质量手册及程序文件设备控制程序

X XX XX XX X有有限限公公司司 控制状态控制状态 设备控制程序设备控制程序 文件编号 SJ/QP-024 文件版本 B 生效日期 发文编号 编制生产部审核XXXX批准XXX 设备控制流程图设备控制流程图 负责单位负责单位 技术部/APQP 小 组 总经理 技术部 相关部门 采购部 采购部 供应商 总经理 相关部门 流程描述流程描述 提出需求申请 11 备备注注 N 评审、 审批 设备配置申请 表 2Y 2 提设备技术要求 型号和规格 采购订单 招标 3 技术交流、签协议 3 总经理技术协议 N 审批 采购部 Y 签合同 采购部 4 4 相关部门 会签纪要 会签图纸及技术协议 采购部 5 5 相关部门 预验收 验收记录 负责单位负责单位 供应商 采购部 相关部门 采购部 相关部门 采购部 生产部 生产部 生产部 技术部 多方论证小组 总经理 技术部 生产部 财务部 流程描述流程描述备备注注 6 设备验收记 录 7 设备验收 记 录 8 设备档案簿 设备操作 规 程 设备管理台账 设备年度维 护 计划 设备维修/保养 记录 设备备件清单 9 设备闲置 申 请单 10 设备 /工装/ 模具封存/报废 申请单 相关部门 生产部 质量部 各生产车间 6 到货安装调试 7 验收 Y N 提出转固申请 8 编写固定资产号财务管理 建立台帐， 纳入投产期管理 闲置停用设备 工 艺 判 定 N Y 超 期 服 役 无 维 修 价 值 设 备 9 闲置 审批 10 报废 审批 闲置 报废 清帐 1.1. 目的目的 规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明确各过程中 部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。 2.2. 适用范围适用范围 适用于公司所有设备的管理。 3.3. 术语和定义术语和定义 设备前期管理是指设备从规划到投入使用前这一阶段的管理。 设备投产期管理是指设备服务于生产阶段的管理。 4.4. 职责职责 技术部 负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提出。 负责协助采购部进行新设备签订技术协议、验收等工作。 负责确定关键设备。 .负责配合相关部门对设备报废的评审。 生产部 配合技术部提出新设备相关技术要求，及新设备的安装、调试和验收，设备资产的 编号等工作。 负责设备投产期的管理。包括设备维修、保养等工作。 负责设备报废的申请。 质量部负责测量设备的管理。 使用单位配合与本部门相关项目的安装、调试和验收，以及投产期设备的维修和 保养。 多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。 财务部负责设备资产管理。 5.5. 工作程序和要求工作程序和要求 计划的编制 生产部根据企业发展的需要，编制年度新增和改造设备的订购计划和新设备配置 申请表 ，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。 确定设备技术要求 技术部组织相关部门讨论项目方案，由项目负责人起草技术要求，所有相关部门 需在技术要求上签字。项目方案需经多方论证小组讨论确认。 设备订货申请 项目负责人填写采购订单 ，同时附带技术要求及工艺卡附图。 采购部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。 与供应商进行技术交流及签署技术协议 采购部组织相关部门人员，同供应商进行技术交流，在能满足技术要求的前提下， 与供应商签订技术协议 ，相关人员均需在技术协议上签字，经多方论证小组审 查、报总经理签字后生效。 设计方案会签 采购部组织签署技术协议的所有人员，讨论供应商的设计方案，并在会签纪 要上签字，供应商方可投入制造。 设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序） 设备预验收 采购部组织相关部门按照技术协议进行预验收，预验收在供应商所在地进行， 并签署设备预验收纪要 ，所有预验收人员在原件上签字，由采购部和供应商签字并 保留一份原件。 设备到货及安装 设备运抵前，采购部通知生产部及车间等相关部门,大吨位的设备可外委安装。设 备到厂后，由生产部组织拆箱清点。 终验收 供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按技术协议进行最终验收。 如果满足协议要求，由生产部组织签署设备验收记录 。否则要供应商解决问题 后，才能签署设备验收记录 。 设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现 问题，由采购部负责与供应商联系。 依据设备验收记录 ，由采购部报财务部转固定资产并入账管理；生产部对转固 定资产的设备进行编号，并建立设备管理台帐并标明关键设备，同时建立设备卡 （档案簿） 包括关键设备的易损件，纳入投产期正常管理。 设备投产期管理 设备使用管理 设备投入使用后，设备管理员根据确定的关键设备制作设备状态标识，由使用 单位负责状态标识的悬挂和保管。 由生产部编制设备操作规程 ，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产单位负 责保管并执行。 设备使用单位应依据设备保养管理规定对设备进行保养。 设备事故管理 设备发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行 处理 当设备事故出现导致人员伤亡、产品批量报废等情况时，生产部应及时上报总经 理，并组织采购部、技术部、质量部等部门进行事故调查。 当事故原因不能查明或由于设备原因时，采购部应通知设备供应商到公司现场进 行事故鉴定、处理。生产部应对事故的处理情况进行记录。 当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织技术部、 质量部对事故进行鉴定，并对责任人进行处理。 设备的备件管理 设备管理员应在设备卡（档案簿） 登记设备的备件清单并注明易损件。库房应 对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做 到帐、卡、物一致；做到备件先进先出。 测量设备的管理 本身带有监视测量功能的测量设备管理，由质量部按监视和测量装置控制程序 执行。 设备状态管理 生产部每月对设备的状态进行检查，及时更新设备管理台账 。设备状态包括 待修、完好、检修中、封存、报废等。应根据实际情况对设备状态进行标识，并确保管 理台账与实际相符。 设备的维护 设备的日常点检。 设备的点检执行设备保养管理规定 。 设备的预防性和预见性维护 a设备的维护包括日常点检保养、一级保养和二级保养。具体内容见设备使用与保 养管理规定 。 b生产部应根据各车间情况制订年度维护计划 ，组织各相关部门按计划对设备进 行维护保养，维护保养应记录在设备维修/保养记录中。保养内容以及要求按设 备保养管理规定执行。 c设备使用部门对设备使用过程中的情况进行监控，一旦出现异常情况，生产部应对 设备进行维修，应将维修的记录保存。监控的内容包括但不限于产品首、末件质量趋 势情况；现场 SPC（包括设备参数）异常趋势图形；设备周期检定、点检、工作过程中 的异常趋势等。 设备的维修 a操作者在使用设备时，发现有异常现象，应及时关机，保持现状，并向班组长或部 门负责人汇报。 b处于供应商保修期限内的设备由设备安装维修小组通知供应商维修。超过保修期限 且可以自行维修的，由维修小组人员