“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书

“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系” 建设作业指导书 一、 “两个体系”建设实施步骤 （一）文件准备与宣贯 1. 编制相关文件 （1）在认真学习有关文件精神、 关于推进安全风险分级管 控和隐患排查治理两个体系建设的紧急通知 、 安全生产风险分 级管控与隐患排查治理体系建设工作方案（试行） 、 客车运输公 司安全风险辨识分级管控细则 、 集团公司安全生产检查和隐患 排查治理制度 。 2. 进行学习宣贯 （1）利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职 工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作 方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事 故的重要作用。 （2）结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源 辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。 （二） “双体系建设”组织实施 1. 风险点排查与分级 （1）确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、 设备设施、作业不同特点确定风险点。 （2）确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重 程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点 划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据 规定明确管控措施。 （3）风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则 。 2.全面开展隐患排查治理 （1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。 以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行 “岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检 查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实 效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制， 强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。 （2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针 对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施 设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的 问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措 施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况 下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。 （3） 员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安 全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行 隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐 患控制在萌芽状态。 3．风险告知 及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、 环节张贴风险告知牌 、 岗位风险提示卡 ，完成风险公示和标 注，使进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。 （三）总结完善 1.要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训， 为双体系及管 理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险 点及危险源辨识信息表。 二、安全生产风险分级管控体系建设 梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在的 危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实 现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位， 对各个风险点进行科学分级管控。 （一）风险辨识分级小组 在 “两个体系”建设领导小组的带领下，按全科负责组织、 协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门 成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。成 立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成 的风险辨识分级小组，所有评价人员需有能力、资格组织各级员 工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求 纳入安全生产责任制进行考核。 （二）风险辨识 1、辨识对象 以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经 营活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的 危险因素，辨识对象包括 （1）所有作业活动，包括常规的和非常规的活动； （2）所有进入作业场所人员（单位的员工、工作场所内的承 包方人员、单位的顾客、外来的参观访问人员等）的活动； （3）作业场所内的设施，包括单位或外部（包括顾客、供方、 协议单位等）提供的设施，以及活动、材料或计划的变更； （4）其他与安全有关的活动。 2、风险因素的辨识的要求 （1）在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状 态以及过去、现在和未来三种时态。 （2）机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因 素（生理、心理） 。 （3）应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果 3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进行风险辨 识前要收集作业活动的相关信息 （1）新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作； （2）常规情况下车辆、设施的安全运行情况； （3）设施设备的维修、维护不当或结构失效及报废、废弃、 拆除与处理； （4）员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行 为等； （5）设备、设施之间的安全距离； （6）车辆本身特点或运营方式特点； （7）机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响等； （8）运输运营过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等； （9）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等； （10）环境因素，如连续坡道、涉水路段等； （11）发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。 4、辨识风险根源和性质 （1） 风险辨识要考虑以下问题 存在什么风险伤害源； 谁什 么会受到伤害；伤害是怎样发生的。 （2）风险辨识分级小组应通过现场观察及所收集的资料，对 所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险，包括 ①物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险 扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的 缺陷； ②人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操 作，某些不安全行为； ③可能造成职业病、 中毒的劳动环境和条件， 包括物理的 （噪 音、振动、湿度、辐射） ，化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、 氧化物等）以及生物因素； ④管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、 作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。 （3）在进行风险辨识时，充分考虑发生风险的根源及性质， 包括但不限于 ①坠落、冲击与撞击； ②中毒、窒息、触电及辐射； ③起火、爆炸； ④暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境； ⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复 性工作等） ； ⑥设备的腐蚀、失效、老化； ⑦有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露； （4）考虑可能产生的后果，包括违反法律、法规和其它要 求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏；工作 环境破坏；集团/单位形象受到损害。 5、风险辨识的实施和记录 风险因素辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想， 采用安全检查表、现场观察、查阅记录、工作风险分析（JHA） 等方法，对涉及到的全部风险因素进行辨识。 各部门应组织、鼓励各级员工对运行过程中已经存在或可能 存在的风险因素进行辨识、调查, 进行确认，制定削减措施,填写 本单位风险点排查清单 ，以此作为风险评价的基础，并定期进 行