全套QHSE管理体系文件

QHSEQHSE 管理体系文件管理体系文件 为做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为 主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的 HSE 管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行 的管理体系进行补充和完善，建设 QHSE 管理体系，通过执行 HSE 管理制度融入日常生产 管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的 HSE 意识，纠正 不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模 式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。 一、文件控制程序 1、 目的 对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、 安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、 适用范围 项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。 3、 术语和定义 引用质量健康安全环境管理体系基础和术语（Q/SY 2.1）、质量健康安全环境 管理体系实施指南指南（Q/SY 2.3）和 质量健康安全环境管理体系要求（Q/SY 2.2） 4、 职责 4.1 办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组 织、编制受控文件总清单。 4.2 项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管 理手册的批准与发布。 4.3 项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负 责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4 工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5 其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、 工作程序 5.1 文件的分类 ①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标; ②整合型管理体系管理手册; ③管理体系程序文件; ④项目管理标准、项目技术标准; ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等; ⑥外来文件。 5.1.1 技术性作业文件包括图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、 施工措施、方案及业主提供的图样资料等。 5.1.2 管理性作业文件包括与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3 外来文件包括法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系 有关的文件、业主提供的文件等。 5.2 文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分 发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3 文件的编号 ①项目管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年 份、序号; ②管理手册质量手册编号为QDGL,SC 一** 如QDGL,SC 一 11A QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 SC 一代表手册 11 一发布年份 A 一手册版本 ③程序文件程序文件的编号为 QDGL,CX*一** 如SC,CX l 一 11A QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 CX 一代表程序文件 l 一程序文件序号 11 一发布年份 A 一程序文件版本 ④支持性文件支持性文件编号为QDGL,ZQDGLH-XX-,-** QDGL 一代表青岛公路建设集团有限项目 ZQDGLH 一代表支持性文件 XX 代表编制部门 名称 拼音字母缩写如 ZHJ 代表工程部 *一文件序号 **代表发布年份 如 QDGL,ZQDGLHZHJ0111 代表工程部 11 年编制的 0l 号支持性文件。 5.4 文件的编写、审核与批准 5.4.1 体系文件的编写与审批 质量、健康、安全、环境管理体系的管理方针和目标，由项目总工代表组织编制，各 部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报项目总工代表审核、 项目经理批准发布。 a整合型管理体系管理手册，在项目总工代表的领导下由办公室组织相关部门编写， 项目总工代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。 b程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由项目总工代表批准。 5.4.2 技术性文件的编制与审批 a项目内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批; b上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发; c二类工程的施工组织设计或施工方案由工程部批准，一类工程由总工程师批准。 5.4.3 管理性文件的编制与审批 管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。 5.4.4 各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和工 程部。工程部汇总后，每年编制一次项目技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总所 有管理性和技术性有效文件后，编制项目有效文件总清单，一般每年发布一次。 5.5 文件的发放 5.5.1 经批准的文件， 由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人 在“文件发放及领用记录表”上签字。受控文件填分发号非受控文件的发放，不作标 识。 5.5.2 文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放 单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。 5.5.3 文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文 件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发 放记录中注明原文件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。 5.6 文件的更改与更新 5.6.1 质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管 理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。 5.6.2 质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申 请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经项目总 工代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行 更改。 5.6.3 其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归 口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请 表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。 5.7 文件的换版与作废 5.7.l 质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总 经理决定换版。 a国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规 定已不适应; b体系运行中发生较大问题; c项目组织机构、各部门职责发生重大变化。 5.7.2 其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。 5.8 文件的作废 作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分 别存放。 5.9 文件的管理 5.9.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。 5.9.2 项目各部门和项目部要建立“受控文件清单”。 5.9.3 受控文件未