供应商质量管理评审标准

供应商质量管理体系评审标准 一、管理职责 11 分）第 1 页 共 12 页 序 号 评审 项目 评审结果 评 审 内 容评 审 要 点 1、企业最高领导层应有一名专门负责质量工作的负责人 , 并对其职责权限做出明确规定，领导作用能够充分体现,以 确保建立和实施有效的质量管理体系。 2、百人以上的企业，应设置能满足实际需要，且保证体系 有效运行的组织机构和人员. 评 审 方 法 合格 3 一般 不合格 2 严重 不合格 0 1.1 ★企业领导中应有人负责 组织企业的质量工作，建立适 领导宜的质量部门。 1、查有关文件如任命文 件，职责规定和组织机构 图等） 2、座谈。 1.2 1、企业应制定质量方针 方针和可测量的质量目标。 目标2、企业的质量方针和质 量目标应贯彻实施。 1、查文件化的质量方针 1、企业应制定明确的质量方针和可量化的质量目标。和质量目标分解以及正 2、质量目标应在各相关职能和层次上分解.式批准手续等。 3、 企业的质量方针和质量目标应形成文件， 经批准后发布。 2、查宣贯记录。 4、向全体员工进行宣贯，各级人员必须知道并理解.3、座谈，了解其理解程 5、对目标的实施应有阶段性的检视。度。 4、查阶段性检视效果。 1、 企业应建立文件化的质量管理体系,各项质量活动应处于 受控状态。 2、应明确与产品质量有关的部门\人员的质量职责\权限和 工作流程。 1、查质量手册和程序文 件. 2、查有关人员的质量职 责\权限。 3、座谈,了解其理解与执 行程度. 1、质量体系审核记录。 2、查管理评审记录. 3、审核和评审之后的纠 正和预防措施记录。 4、同责任部门/人座谈询 问改进实施情况。 10.50 530 企业应建立质量管理体 ★ 系，规定各有关部门、人 1。 3管理 员的质量职责 ,权限和工 职责 作流程。 210 企业应对质量管理体系 体系 1。 4的运行情况进行评价 ,并 管理 建立持续改进的制度。 1、企业应通过内部质量体系审核和管理评审等手段对质量 体系运行中发现的问题采取纠正和预防措施， 持续改进质量 体系,使其运行有效. 2、企业应制定质量体系改进计划,明确责任部门/人。 供应商质量管理体系评审标准 二、文件管理 （2 分）第 2 页 共 12 页 序 号 评审 项目 评审结果 评 审 内 容评 审 要 点 文件管理制度中应明确文件的批准权限、受控状态标识、分类、 编号规则、更改原则、收发与报废程序等内容。 评 审 方 法 检查文件管理 制度。 合格 0。5 0.5 一般 不合格 0。3 0。3 严重 不合格 0 0 企业应有文件管理制度. 1、 企业应有部门或专兼职人 员负责文件管理。 2、文件应受控，收发与报废 应有记录。 1、与文件管理 人员座谈. 1、企业应有部门或专（兼职人员负责文件管理。 2、查受控文件 2、经审核批准的原版文件，责任部门应认真保管，并列出受控 清单。 文件清单 ，文件收发与报废应有记录。 3、查有关文件 的发放和报废 等管理记录. 1、分别在文件 管理和使用部 文件门各抽 35 份 2。 1 控制文件查文件批 受控文件的更改由原审批单位审批后发放新的或在原文件上更 准、 有效性和修 文件更改应由授权人员审批。 改，更改时应标记与记录，收回的旧文件 ,应作标识或经授权人批 改情况。 准后将文件销毁。 2、查看收回文 件的状态标识 情况或销毁记 录. 检查现场是否 存在无效文件 或执行部门是 否收到有效文 件。 0。50。30 0。50。30 现场使用的文件应为有效版 本。 文件的执行部门或人员都可以看到或使用所需受控文件的有效版 本. 供应商质量管理体系评审标准 三、资源管理 10 分）第 3 页 共 12 页 序 号 评审 项目 评审结果 评 审 内 容评 审 要 点评 审 方 法 合格 2 一般 不合格 1 严重 不合格 0 1、企业管理技术人员应 掌握专业知识 ,具有丰富 的工作经验. 人力 3。 12、员工培训计划。 资源 3、关键岗位培训及考核。 4、特殊工种培训和资格 认证。 1、管理技术人员应经过相关专业的教育培训且具有一定的工 作年限。 2、在明确需求的前提下制订了员工培训计划。 3、关键生产工序、关键检验工序和关键岗位人员均按计划实 施培训,通过考核合格后持证上岗. 4、特殊工种（如电工、焊工、叉车司机等）应经过培训教育 , 并具有国家认定颁发的资质证书。 1、查管理人员资质证书。 与其交谈了解其工作经 验. 2、检查培训计划书. 3、查看上岗证。 4、 抽查 35 名员工,进行 实际操作考核. 5、抽查特殊工种资质证 书. 1、现场检查企业生产设 备和工艺设备。 2、现场核实必备设备能 否满足生产合格产品的 要求。 3、查相关管理制度和维 修保养记录。 检查其生产场所和生产 设施能否满足正常的生 产要求。 1、企业必须具有行业内 规定与满足技术要求的 必备生产设备与工艺装 ★ 备。 3。 2设备 2、企业的生产设备和工 工装 艺装备的性能和精度应 能满足生产合格产品的 要求. 企业必须具备满足生产 生产 3。 3需要的工作场所和生产 设施 设施。 750 1、企业必须具有行业内规定与满足技术要求的必备生产设备 与工艺装备。 2、 企业必备生产设备的性能精度应符合规定的要求,并且应能 够满足企业生产合格产品和生产能力的要求. 3、企业应制定设备管理办法，如维修保养计划并加以实施， 关键设备始终处于完好状态. 企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施。 如物品有区域存放、通道畅通、光线明亮、通风良好等） 10.50 供应商质量管理体系评审标准 四、设计质量管理 20 分第 4 页 共 12 页 评审结果 序评审 号项目 评 审 内 容评 审 要 点评 审 方 法 一般 合格 1 10.50 不合 格 企业应有产品设计控企业应制定适合本单位的设计控制程序文件,应包括技术 制程序文件 ,并严格执设计、技术评审、样机试制、样机试验、设计验证、小批 查看程序文件。 行。 4.1 试制、用户试用、产品鉴定、设计更改、等内容。 1、与企业技术负责 严重 不合 格 00。5 设计 管理 企业应执行国家标准 或行业标准 ,制定能满 足顾客需求的企业内 1、企业应有获取国家标准或行业标准的最新的有效版本 人交谈。 的途径。 2、 企业应制定既符合国标行标） 规定要求,又能满足顾客 2、检查企业是否使 用最新有效的产品 标准. 需求的内控设计标准。 技术指标应严于现行国家和行业标 3、检查企业标准制 部设计标准。 内容应 准的要求或能满足顾客要求。 定情况。抽取产品 齐全符合规范. 的设计文件进行检 查。 设计 4.2人员 资质 1、根据市场需求进行 产品总体方案设计。 2、应根据顾客需求和 适用的标准确定设计 输入要求，并形成文 件。 3、设计能力。 1、查看相关产品 设计总体方案. 1、应进行产品开发的总体方案设计。2、 对照相关要求, 2、设计输入应包括外形结构、产品性能指标、产品功检查设计输入内 能、产品工艺性、适用性等内容。容 是 否 符 合 要 求。 3、座谈。 320 供应商质量管理体系评审