供应商管理控制程序

供应商管理控制程序供应商管理控制程序 供应商管理控制程序 文件编号文件编号 编制编制 审核审核 批准批准 受控状态 2019 年 XX 月 XX 日发布2019 年 XX 月 XX 日实施 文件更改记录文件更改记录 序次序次 更改更改 日期日期 更改更改 位置位置 初版本发行 主要更改主要更改 内容内容 供应商管理控制程序 更改更改审核审核批准批准 1 修改状态/0Page 2 of 12 签核流程批 准审 核编 制 签核人员 签核日期 1. 1.目的目的 供应商管理控制程序 对供应商进行全生命周期管理，保持良好的供应关系，建立安全、稳定的供应商战略合 作关系，确保提供的设备、原物料及外包服务的质量、价格、交期等符合我公司要求， 促进我公司产品质量稳定提高。 2. 2.适用范围适用范围 本标准适用于为我公司提供原材料含安装材料、产品实现过程中的委外加工、备品备 件、设备设施的所有供应商管理。其他类别的供应商管理参照此标准照执行。 3. 3.职责职责 3.13.1 外采管理外采管理 1负责供应商的开发，主导进行供应商资质收集、评价和选择，签订采购合同，建立供 应商档案。 2负责合格供应商名单的拟定和向供应委提交供应商评审资料。 3负责主导对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。 4负责公司与供应商间信息的传递与洽谈，包括质量异常反馈、索赔事宜等信息。 5负责主导进行供应商的品质监督与异常辅导，推动供应商内部质量改善。 6负责设备设施的采购。 7负责对于供应商责任的质量损失的索赔。 8负责将经审批的合格供应商名录提交IT部门进行系统维护。 9负责组织和实施供应商现场审核。 3.23.2 监督审核监督审核 1负责对采购价格和拟签订的合同条款进行审核， 并对合同执行过程的有效性进行监督 审核。 2负责将自建渠道寻找的价格和服务方面更优质的供应商推荐给外采管理。 3负责将已签订的采购合同存档。 4负责供应商评价中价格指标的评价。 5负责向供应委提供价格审核的分析数据。 6负责监督审核业务流程的编制、文件表格的建立。 7负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。 3.33.3 内采管理内采管理 1负责原材料采购的执行。 2负责记录采购执行过程中供应商的异常情况，每月报告给外采管理及供应委。 修改状态/0Page 3 of 12 签核流程批 准审 核编 制 签核人员 签核日期 3负责供应商评价中交期指标的评价。 3.43.4 制造中心品质组制造中心品质组 供应商管理控制程序 1负责记录生产过程中原材料质量的异常情况，每月汇总报告给外采管理、运营中心品 质部及供应委。 3.53.5 进货检验组进货检验组 1负责记录进货检验过程中原材料质量的异常情况，每月汇总报告给外采管理、运营中 心品质部及供应委。 2负责供应商评价中进货质量指标的评价。 3协助运营中心品质部共同制定原材料接收检验标准。 4负责原材料进货检验规程的制定。 3.63.6 运营中心品质部运营中心品质部 1负责依据公司目标的分解，对原材料质量异常提出改善要求并跟踪验证改善效果。 2负责主导制定原材料检验标准。 3负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。 4负责供应商管理异常会议的组织和纪要的跟踪。 5负责不合格物料质量损失的核算、责任鉴定和处罚的执行。 3.73.7 研发中心研发中心 1负责提供原材料的接收技术标准； 2负责参与对样品试用、小批量投产结果的审批。 3.83.8 供应商管理委员会（简称供应委）供应商管理委员会（简称供应委） 委员会主任 委员会常务副主任 执行秘书 顾问 成员 供应委是供应商管理的最高权力机构，主要通过一些会议开展工作，包括日常/定期的会 议和异常的会议。 1供应委的日常/定期的会议、活动由外采管理负责召集。日常、定期会议的内容包括 a符合供应商的评审和确认条件对外采管理提交的供应商调查表及附带资 料、 样品检验报告 现场审核报告/等资料进行评审并会签 供应商评审表 ， 确定合格供应商。 修改状态/0Page 4 of 12 签核流程批 准审 核编 制 签核人员 签核日期 注如下情况不用实施评审 研发需求的单次采购的样品。 小批量阶段的新供应商。 年采购额度不足30万的供应商。 供应商管理控制程序 b合格供应商清单的批准对外采管理提交的经评审合格的供应商清单进行批 准，只有合格供应商清单中的供应商才可维护入NC系统中实施采购。 c月度综合业绩汇报会根据外采管理统计的供应商月度质量、交期评价数据， 确定对合格供应商的改进和优化部署。 d如有合格供应商因价格原因造成供应异常时，评估并重新选择供应商。 e供应商季度考核评审根据外采管理提交的 供应商评估表 及相关考核数据， 确定对合格供应商的改进和优化部署，包括采购份额的调整。 f供应商年度评价根据外采管理提交的供应商评审表及全年考核数据评审 和会签。根据评审结果，评选出年度优秀供应商并签批下一年度合格供应商一 览表及确定采购份额。 2供应委的异常会议、活动由运营中心品质部负责召集。异常会议的内容包括但不限于 以下方面 因质量原因造成供应异常时， 对原有供应商的督导或新供应商的招标及重新选择；在 特殊情况下，负责在合格供应商以外采购的审批。 修改状态/0Page 5 of 12 签核流程批 准审 核编 制 签核人员 签核日期 4. 4.流程图流程图 职能模块职能模块 开发供应商 供应商管理控制程序 正常工作流程正常工作流程 评估选择供应商 异常处理异常处理 质量、交期异常 供应商更换 外采管理外采管理 比价、拟定采购合同签订采购合同 建供应商档案 供应商季度/年度评价 价格及合同审核采购合同存档 监督审核监督审核 推荐优质供应商 内采管理内采管理 执行采购活动 月度汇总质量（原料进 货检验、生产品质管理 提供） 、交期异常信息 供应委供应委 1、合格供应商的认定。 2、合格供应商清单的审批。 3、采购份额的确定。 3、供应商季度、年度评价的参与。 参与采购异常及 疑难问题的处理 及改进 5. 5.工作细则工作细则 5.1供应商分类 5.1.1 A 类供应商指所有原材料含安装材料、产品实现过程中的委外加工的供应商。 注通常情况下，A 类供应商必须选择两个或两个以上。 5.1.2 B 类供应商备品备件、设备设施的供应商。 5.2供应商的开发 5.2.1 结合公司采购物品需求情况，外采管理需要经常注意收集与公司相关的供应商信息， 并整理公司的潜在供应商资料。新供应商的开发条件（包括但不限于以下情况） 1现有的供应商无法供应公司所需新材料； 2现有供应商被逐步淘汰，需增补新供应商； 3现有供应商产能不足以满足公司需求； 修改状态/0Page 6 of 12 签核流程批 准审 核编 制 签核人员 签核日期 4现有供应商配合不佳； 5现有供应商供货质量无法达到本公司品质要求； 6新供应商价格极具竟争力； 7其他认为需要开发新供应商