企业安全生产主体责任检查表

企业安全生产主体责任检查表 序号项目检查标准检查方式 查责任制文件 查责任书、考核记录、 奖惩文件等材料 查责任制文件 查制度、规程文本 检查结果 1 建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任 安全生产责任制 2 逐级对安全生产责任应进行落实和考核 3 主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求 制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和 安全操作规程 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、 4 管理制度及操作规 安全生产资金投入、 程 5 安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施 查安全生产管理制度 文本、汇编 和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐 患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救 援，内容 按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 6 查机构设立、人员配 备文件 查人员配备文件 人以上 7 机构及人员 从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监 从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000 查设立文件 的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。 8 全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安 9 全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成 承包、承租 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安 查设立文件 将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对 承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订 查协议、合同等资料 10 1 专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安 全生产管理事项 对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全 11 检查，发现安全问题的，应当及时督促整改 应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投 入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用 安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项 安全资金投入 14 15 16 17 查检查记录等资料 12查计划、预算等 13 查资金使用记录、台 账等 照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度 高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金 生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 查制度文本 查相关记录、证明 查相关记录、证明 场 查看现场 查技术材料及生产现 18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍 在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保 持规定的安全距离 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持 畅通的安全出口和疏散通道 在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明 等应急器材和设施 根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进 入 明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号 为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品， 劳保用品并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物 品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的 2 19 生产现场 20 查看现场 查看现场 21查看现场 查看现场22 23 24 查配备文件 查防护用品标志、现 场 25查发放台账、现场 特种劳动防护用品 26 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的 职业病危害因素，并定期检测、评价 查检测报告 从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织 上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从 业人员 应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与 所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接 1 次综合或者专项应急预案演练，每半高危生产经营单位每年至少组织 年至少组织 1 次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织 应急管理次演练 27查查体报告 28查预案文本 291 查演练记录、照片等 资料 查成立文件，现场30应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备 不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与 邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专 业应急救援队伍 对新进从业人员、离岗 31查协议文本 32应当定期组织全员安全生产教育培训。教育培训情况应当记录备查。 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新 工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上 岗前安全生产教育和培训 对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动 以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣 教育培训协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由生产 经营单位承担安全生产教育培训责任 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、 安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的 主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应 的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后， 3 查计划、记录材料 案、记录、试卷等资 料 查年度教育培训资料 查 三 级 教 育 培 训 档 33 34 35查协议、相关资料 36查资格证书 37查证书、档案资料 方可上岗作业 应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事 故隐患自查自纠 对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全 隐患排查治理 防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、 时限和预案 对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责 的部门报告 ,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行 督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患 加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、 报告备案、 监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施 现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安 重大危险源管理 全警示标志，制定应急预案并组织演练 应当每半年向所在地县（市、区）或者按隶属关系向负有安全生产监督 管理职责的部门报告本单位重大危险源监控及相应的安全措施、应急措 施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关 管理措施 应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查 风险管控 出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对 风险点进行公告警示 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与 预警监控系统，实现风险的动态管理 领导带班 应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档