人工成本预算表

雇员变动申请表雇员变动申请表 部门工资预算表 部门名称填表日期 绩效 序号岗位名称职位工资 工资 福利津贴奖金总额 . .1 雇员变动申请表雇员变动申请表 人工成本预估计算表（劳动分配率法）人工成本预估计算表（劳动分配率法） 单位万元 ① 上 年 度 人工成本 ② 上 年 度 附加价值 ③ 上 年 度 劳动分配率 ④本年度计 划劳动分配率 ⑤本年度 计划附加价值 ⑥本年度 人工成本预估 注计算公式③＝①②；⑥＝④⑤。 人工成本预估计算表（年度平均薪酬法） 单位万元 ①上年度人工 成本 ②上年度平均 人数 ③本年度计划 平均人数 ④本年度计划 薪酬增长率 ⑤本年度人工 成本预估 注计算公式⑤＝（①②）③（1＋④） 。 人工成本预估计算表（人工费用率法） 单位万元 ①上年度 人工成本 ②上年度 销售额 ③上年度 人工费用率 ④本年度计 划人工费用率 ⑤本年度计 划销售额 ⑥ 本 年 度 人工成本预估 注计算公式③①②；⑥＝④⑤。 人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法） 单位万元 ⑤ 本 年 ① 上 年 年 初平均工资 ② 上 年 年 末平均工资 ③ 上 年 度 薪酬增长率 ④本年度计 度 计 划 销 售 划薪酬增长率 额 . .2 ⑥ 本 年 度 人工成本预估 雇员变动申请表雇员变动申请表 注计算公式③＝①②；⑥＝④⑤。 . .3 雇员变动申请表雇员变动申请表 人工成本分析表 填表人填表时间 人工成本相关数据单位上年度数据本年度数据备注 销售收入万元 费用总额万元 利润总额万元 在岗人数人 工资总额万元 人工成本指标单位上年度指标值本年度指标指备注 人均销售收入元 人均利润元 人均费用元 人均工资元 费用利润率 工资利润率 . .4 雇员变动申请表雇员变动申请表 加班费申请表加班费申请表 部门名称填表日期 填表人 姓 岗位 名日期 起止 时 加班 实际加班时数 加班内容 点班费 加班地加 总经理部门经理人力资 源经理 . .5