相关方及外用工单位管理制度

制度会签表制度会签表 制度编号制度编号 生效日期生效日期 版本编号版本编号 密级程度密级程度 □ 普通■秘密 □ 机密□绝密 目目的的 为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务 的正常开展，特制定本规定。 适用范围适用范围 版本优化版本优化 说明说明 优化原优化原 因因 优化内优化内 容容 无 无 应知应会应知应会 传达对象传达对象 部门/区域 总公司 分公司 上级流程或制度上级流程或制度 下级流程或制度下级流程或制度 岗位部门/区域 总公司 分公司 一般了解一般了解 岗位 类型类型 □岗位职责□操作规程√√管理规定□其他 制订 财务中心拟稿资金管理部 会签会签 √√运营中心√√人力资源中心√√综合中心√√企划中心 √√财务中心√√资讯科技中心√√审计监察中心√√培训中心 √√中融信√√客户服务中心√√市场研发中心√√企业发展中心 批准批准 □本中心副总裁√√总裁□其他 相关方及外用工（单位）管理制度相关方及外用工（单位）管理制度 1 1 目的目的 为了规范对相关方的管理，保证相关方所具备的资质、条件等，并保证相关 方在厂区期间的安全等，制定本制度。 2 2 范围范围 适用于进入本公司的所有相关方。 3 3 职责职责 生产部对需进入生产现场的相关方进行培训。 各部门、车间及人员负责认真执行本制度。 4 4 相关方主要有以下三种相关方主要有以下三种 一、承包商一、承包商 1 内容 1.1 承包商的基本要求及确认 1.1.1 所有施工、 检修总承包、 专业分包和劳务分包的承包商都必须实行安 全管理体系， 具有两年以上良好的安全业绩（安全业绩包括近年内发生的重大安 全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等）。 以下公司工程主管部门简称甲方；工程施工承包单位简称乙方 1.1.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，主管部门负责对施工单位进行资质 审查，主要验证如下证件 （1）验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）。 （2）验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质、等级证 书）。 （3）验证乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。 （4）审核施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件 1.2 人员安全教育 1.2.1 凡进入公司的施工人员（包括临时工、民工等）施工前都必须接受入 本公司安全教育。 1.2.2 对施工人员的入场安全教育， 由公司安全员负责组织进行。在关键装 置要害部位区域施工由所在的生产单位再进行一次安全教育。 1.2.3 安全教育内容为 （1）国家有关安全生产法规、本公司各相安全管理制度和规定，公司安全 生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。 （2）与施工作业有关的装置、部位的主要危险危害因素及安全事项、安全 制度、安全设施和对劳保用品的特殊要求等。 （3）针对我公司生产的特点提出施工安全要求。 1.3 甲方和乙方安全职责和义务 1.3.1 甲方负责对施工单位人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。 1.3.2 甲方负责对施工作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要 求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工作业的 安全条件，在施工过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章 制度给予处罚。 1.3.3 甲方工程主管部门负责组织有关单位向乙方详细介绍施工现场环境， 地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及厂规厂法和各项安全管理制度， 现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求。 1.3.4 乙方应自觉接受甲方的安全教育，实行队（班）长负责制，自觉遵守 甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。 1.3.5 乙方负责施工现场的安全管理， 有权向甲方提出合理的安全要求，并 得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在施工过程中。 1.3.6 乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况， 应及 时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。 1.3.7 乙方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。 1.3.8 乙方必须尊守国家相关法规和本公司各项安全管理制度。 由于乙方不 服从甲方的安全管理规定， 违章作业、 违章操作所造成事故， 致使人员伤、 致残、 死亡，由乙方调查处理所发生的费用均由乙方处理，概不负责。 1.3.9 由于甲方强令乙方违章作业造成的事故， 由于甲方不具备必要的安全 生产条件所造成的事故，由于甲方人员失误（过失）所造成的事故，由甲、乙双 方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。 1.3.10 乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐 患或无法预测的情况，又由于乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双方负 责调查处理，甲乙双方按责负担经济损失。 1.3.11 乙方单独承包的施工项目，所发生的事故，由乙方负责调查处理及 经济损失，甲方概不负责。 1.3.12 以上各条中由甲乙双方负责的经济损失的计算方法，按国家及当地 政府颁发的法规执行或双方协商解决。 1.3.13 遇双方协议时有争议，任何一方有权诉诸法律裁决。 1.4 施工单位安全管理 1.4.1 施工单位进入生产区施工作业， 要严格执行公司的作业安全管理制 度。 1.4.2 施工单位必须文明施工，应做到 ⑴ 施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置 人员的操作、巡检。 ⑵ 严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管 道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。 ⑶ 施工临时用水要办理有关手续，严禁用消防栓供水。 ⑷ 高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得 将地线祼露搭接在装置设备或框架上。 ⑸ 施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地 清。 1.5 安全监督管理 1.5.1 主管部门和施工所在生产单位要职责明确，对安全施工实行有效监 督， 要监督施工单位执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，就 必须有安全监护人员。 1.5.2 生产单位必须加强边生产、边施工作业的安全管理。 1.5.3 现场有施工作业时，严禁就地排放易燃易爆、有毒有害介质；遇有异 常情况如紧急排放、泄漏、事故处理等，要及时报警，及时报告处理。 1.5.4 甲乙双方应在各自管理权限范围内开展各项检查， 包括安全检查，对 发现有违章违纪、发生事故及违反文明施工按有关规定给予处罚处理。 二、供应商二、供应商 1 内容 1.1 供应商开发程序规定如下 供应商基本资料、资讯的收集，面谈接洽、调查、样品鉴定、提出调查申请。 1.2 供应商调查程序如下 1.2.1 分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理作评核，列入合格供应 商名单。 1.2.2 订购、采购程序申请购买、询价、比价、议价、定价、订购、交货、 验收。 1.2.3 每年对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价，鉴定评出 “合格”、“ 不合格”两个等级；每年对合格供应商进行一次复查，复查程序 与调查程序相同。 1.2.4 出现重大品质、交货期、价格、服务等问题时，对供应商进行复查。 对出现重大问题的供应商采取必要的辅导，